为了更好地规范营销工作,加强营销工作的管理,必须建立健全营销工作的管理体系。工作范文网小编为大家收集整理的房地产管理制度，多篇合集，欢迎复制下载！
房地产管理制度 第1篇
房地产公司工程管理部经理岗位职责
1.负责制订部门年度、月度和周工作计划,经批准后实施;
2.负责整理总结部门工作总结;
3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;
4.处理部门日常文件;
5.主持召开部门会议;
6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;
7.负责拟订部门各岗位职责,配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;
8.负责部门员工的绩效考核,配合人力资源部做好绩效考评工作;
9.根据工程需要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的推荐,报上级领导批准任命;
10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;
11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;
12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满足公司要求;
13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;
14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺利进行;
15.主持制定部门员工培训学习计划,对计划落实情况进行考评;
16.发现培养人才,根据工作需要提出人才需求,参与工程技术人员的招聘工作;
17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;
18.及时处理工程管理中出现的问题,重大问题应及时向上级汇报;
19.上级领导安排的其他工作。
房地产管理制度 第2篇
一、工程管理部的职能：
1、工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门，负责公司房地产开发项目的工程项目管理；
2、参与项目策划、规划设计等前期工作，配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作；
3、负责工程进度的管理，使工程项目在计划工期内完成；
4、按照公司制定的精品'战略，进行高质量的工程管理，创建精品项目；
5、采用科学、合理和先进的管理方法，控制建造成本，降低工程造价。
二、工程管理部职责
1、建立健全工程管理制度，制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程；
2、在施工图设计阶段，负责与设计院进行本专业具体的业务联系，确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求；
3、在施工阶段，负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容，进行具体的业务联系，提高解决图纸问题和现场问题的效率，确保工程的正常施工；
4、跟踪工程项目的前期工作，负责开工前的现场准备工作，搞好现场三通一平；
5、负责施工图审查交底和图纸会审工作；
6、制定工程项目施工组织设计审查要点，负责施工组织设计和有关技术方案的审查；
7、根据项目特点，确定工程项目管理模式，落实安排项目管理人员；
8、定期对工程的进展进行检查督促，解决存在的问题；
9、定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查；
10、按照公司绩效考核管理办法，对员工进行绩效考核；
11、配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查，主持或参与对工程事故进行调查处理；
12、对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查，按公司和部门的管理制度履行相应职责；
13、配合公司其他部门有关文件的研讨，提出本部门的建议和意见；
14、配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控；
15、负责公司工程技术资料的管理，并作为公司档案管理的补充；
16、负责现场资料的收集，为索赔和反索赔管理工作提供事实依据；
17、为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明；
18、收集整理工程有关资料，参加公司招投标工作，并为其提供工程方面的建议；
19、组织项目竣工验收和移交，配合物业管理公司的售后服务；
20、有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训，提高其综合业务素质和项目管理水平；
21、对工程项目部的工作进行检查、督促，以保证工程计划的完成；
22、根据公司合同管理办法，参与工程合同的审查，对有关工程技术条款提出建议和意见；
23、配合策划销售部，对现场售楼处和样板房的施工进行管理。
房地产管理制度 第3篇
一、策划部组织构架(总编制:4人)
二、部门职责
1、战略策划管理方面:
1)根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;
2)组织目标项目土地现场考察工作;
3)依据市场调研和项目地块实际情况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;
4)组织项目各阶段的市场调查研究工作,拟定市场调研报告;
5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、研究;
6)协助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。
2、策划推广
1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;
2)参与公司项目定位和项目规划设计方案评审;
3)负责拟订项目销售均价;
4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;
5)负责根据销售建议进行销售展台、销售模型制作;
6)负责拟定营销费用预算计划,控制营销成本;
7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;
3、公司品牌推广管理:
1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;
2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;
3)负责企业品牌形象设计;
4)组织品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;
5)公司对外形象设计、对外宣传;
6)组织公司MI、BI、VI导入和维护,制定公司VI使用规范;
7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。
三、岗位职责
1、策划部经理
1)负责组织房地产产业研究、信息收集;
2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;
3)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;
4)负责组织编写项目市场调研报告;
5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;
6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;
7)负责企业品牌形象设计;
8)负责公司外网的建立及维护更新;
2、推广执行
1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;
2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;
3)参与企业形象设计;
4)组织项目品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;
5)负责公司对外形象宣传;
6)组织公司MI、BI、VI导入和维护;;
7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣传的管理;
8)负责项目广告宣传效果的收集、汇总和反馈;
9)负责项目广告费用的控制;
10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。
3、平面设计
1)参与广告及媒体合作公司的评审;
2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;
3)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。
4、文案
1)参与广告及媒体合作公司的评审;
2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;
3)负责项目相关文案工作的协调和沟通。
房地产管理制度 第4篇
为确保公司投入的资金能够尽快回收以及实现预计的利润，圆满完成销售工作，特制定本办法。
房地产销售一般分为销售准备阶段和销售实施阶段。
销售准备阶段
一、项目合法的审批资料准备
1、未竣工房地产项目销售
未竣工房地产项目进入市场销售需要符合预售条件。商品房预售条件及预售许可证的办理程序，按照《城市房地产开发经营管理条例》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定执行。一般需要准备以下资料：
（1）房地产开发企业资质证书和企业法人营业执照。
（2）取得土地使用权证书或使用土地的批准文件。
（3）建设用地规划许可证。
（4）持有建设工程规划许可证和施工许可证。
（5）属于房屋开发项目的，已投入资金占项目总投资达到25%的证明。
2、竣工房地产项目销售
办理竣工房地产项目销售许可证需要准备以下资料：
（1）房地产开发企业资质证书和企业法人营业执照。
（2）取得土地使用权证书或使用土地的批准文件。
（3）持有建设工程规划许可证和施工许可证。
（4）已通过竣工验收。
（5）供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件，其他配套基础设施和公共设施具备交付使用条件或已确定施工进度和交付日期。
（6）物业管理方案已经落实。
二、选择房地产销售形式
1、自行销售。公司对项目自行销售一般包括：
（1）确定销售人员数量：首先根据项目销售量、销售目标、广告投放等因素决定人数，然后根据销售动态情况进行动态调整。
（2）确定销售人员素质：招聘销售人员要求具有：
①良好的个人形象。
②基本的专业素质和沟通能力。
③确定培训内容。
④确定培训方式。
2、委托销售代理。房地产销售代理公司必须具有承担该业务的合法资格，并与公司签署正式委托销售合同。
（1）代理公司及其职员的业务素质。
①有良好的职业道德：对外代表公司利益，保守公司秘密。②代理公司可投入市场营销工作的资源。包括人员、经验、销售网络。
③代理公司过往业绩。主要看其代理其他项目的成功率和每一个项目的平均销售周期。
（2）签定销售代理合同：
①写明代理权的时间：由公司确定项目销售周期，销售代理应在规定时间内完成销售。
②代理保证金：代理公司在接受销售委托时应交纳预计代理费5%的保证金，如果在销售过程中发生有损公司利益的情况，或没有按照公司计划完成销售任务，则扣留保证金。
③代理费比例。根据不同销售任务、委托内容按照总收入的1%—2%支付。
④代理费支付。销售任务达到30%时，按照回款数支付代理费的50%；销售任务完成50%时，按照回款数支付代理费的70%；销售任务达到80%时，按照回款数支付代理费的85%；余款销售任务完成是一次付清。
三、销售现场准备
1、售楼处。
2、看楼通道。
3、样板房。
4、施工环境。
5、模型。
6、广告牌等。
四、制定销售价格。
五、制定、印刷楼书、单张等楼盘宣传资料。
六、制定房屋销售合同。
房地产管理制度 第5篇
（一）、客户管理的步骤
收集记录客户信息
筛选客户信息（分类）
研究分析客户情况
客户信息再分类
客户跟踪与回访
客户资料存档
再次跟踪与回访/交易不成功
交易成功
促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用
（二）、接待管理
1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。
2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。
5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
（1）如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待；如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待
（2）客户以后重新上门，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。
（3）销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50％。
（4）销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。
（三）、客户的登记管理
1、销售员与新客户接触后要作书面记录。
客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。
2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。
4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。
5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。
7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》
8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。
（四）、客户追踪管理及分析
1、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。
（五）、客户的分配确认
1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
2、客户区分原则
（1）客户建档有效期为2个月。
（2）以成交为准。
（3）以客户意愿为主：即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。
3、客户区分准则：
（1）销售员A（以下简称A）在接待过程中，知道销售员B（以下简称B）曾接待过该客户，而B又在现场，原则上交回B接待，成交后业绩属B。
（2）若客户不愿找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A，若B属建档有效期，提成为A：80％，B：20％，，若B属建档无效期，则与B无关。
（3）客户说出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员C协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属B，奖金B：80％，C：20％分配。
（4）客户说出B曾接待过，但不愿找B，对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B，待销售主任落实后，此客户成交与B无关。
（5）客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说出的第一位销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所说出的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。
（6）如A所接待的客户位争取销售折头而找B，业绩奖金全部属A。
（7）如客户表示曾来看过楼，但忘记谁（B）接待，则列入前台轮值（A），成交与（B）无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由"A或B"负责后继工作，成交后业绩属"A或B"，奖金A：50％，B：50％，若属建档无效期，则与B无关。
（8）如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A：50％，N次前的销售员50％。
（9）客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。
（10）原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。
（11）客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。
（12）销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。
（13）开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定。
4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。
（六）、换房、换名、违约、退房的管理
1、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。
2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
（七）、现金管理
1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。
（八）、突发性事件的管理
由于销售现场就是咨询和交易现场，遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。
（九）、售房部信息保管
1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。
3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。
4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。
6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。
7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。
8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
10、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。
11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。
12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
房地产管理制度 第6篇
一、为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行,依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。
二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。
五、财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。
八、财务部经理的主要工作职责：
1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配合集团总部的查询。
2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；
3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。
4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。
6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
7、完成董事长、总经理临时交办的事项。
九、会计人员的主要工作职责：
1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。
十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
十一计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为计账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
十三、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物30年；
2、机器设备（含室内）10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的'，按照不少于10年的期限确定。
十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。
第四章现金管理
十六、公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记”现金日记账”，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。财务主管人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。财务人员要经常督促借款人员按时报销。每月末须报借款明细附报表后。
十七、核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知财务主管）十曰内报账、还款；否则财务有权按违反财务制度论处。（现金限额标准祥见表1）
十八、所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。
十九、销售规定：
1、售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；
2、开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
3、收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。
4、售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关”销售报表”并以OA方式报送公司财务等相关部门和集团董事长、财务、审计部门。
除规定所用现金支付的项目外，一切付款均通过银行转帐结算（不得用现金支票），任何人员不得将现金收入款直接用于款项支付。
二十、财务主管人员应及时督促有关部门对应收款项的催收，清欠工作，任何人员不得以任何理由长期拖欠公款，是公司员工的直接从工资中扣除，超通知期限的按月息5%计收利息。
二十一、任何单位和个人不得以任何理由出租、出借帐户，不得将公司资金以个人名义开立帐户存储，损坏公司形象和利益，如发现立即制止并报董事长进行处理。
二十二、按揭楼款以存入的银行回单为凭，出纳人员据此填写收据或发票。每月对账，若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和
结余情况。严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。第六章费用及款项支付管理
二十三、报销或付款时的经办人员流程：费用类：
本司员工谁经办谁负责。
费用单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
应酬或礼品等招待费单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核（数额发票）→⑤出纳复核付款。其它类：
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可；月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。
工程类：
工程(进度)款或供货款支付程序：
乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后，由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（OA）报董事长、集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。
工程(供货)进度付款审批表。
（1）财务根据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。
（2）多数散户付款，有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能支付。二十四、任何人无权随意给员工增加工资，调增工资需经董事长审批方可调资。
每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表，经审批后发放；奖金及过节费应事先向董事长申报，批准后开支。
二十五、电话费严格控制公务外使用电话，要求长话短说，废话少说，尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即：办公、移动电话包干。办公室每月报送或取单给财务报销并登记；财务年终统计结算。
二十六、差旅费报销标准
1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法，经审核后方可报销。
2、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女)，报总经理审批。
3、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用；回程差旅费由集团总部垫发，经董事长批准后到公司随时报销。
4、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。
5、遇到特殊情况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最后由董事长决定签字。
二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一采购，办公室根据各部门使用情况填写”申请单”经批准后购买，并由专人负责登记保管，各部门人员领用办公用品用具时应登记，到办公室领用。
二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告，说明购置原因等事项，报总经理审批后方可购置。
二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出，单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。三十、业务招待费，本着”节约、实惠”的原则。严格执行报批制度，每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
第七章其他事项
三十二、财务部门要进行定期或不定期的资产清查工作，确保公司资产安全完整，帐实相符，提高公司资产利用效率。如发生财产盘盈盘亏，
应立即书面报告、查明原因，正确划分责任并按规定程序报批后处理。
三十三、建立票证的购买、保管、领用、注销登记制度，特别应对现金支票、银行结算支票、发票和收据等重要票证加强管理，做好备忘记录。
三十四、加强对财务印章内部牵制管理，实行印章分离掌管，财务专用章由财务主管负责保管，支票印签何优仙一枚由董事长授权者根据董事长签字盖章、另加一枚由董事长授权，登记并妥善保管。(注)
三十五、出纳人员定期向总部和董事长报送的资料有：
序时的现金日记账OA（每天）
序时的银行日记账OA（每项）
员工的工资表OA(每月)
现金结余清单（含借款单）OA(每月)
银行调节表（不一致）OA(每月)
银行对账单(OA)
三十六、财务部门定期向董事长报送的会计资料有：
资金收支计划情况表（月计划表季计划表）在当月25日前报下月或下季。
财务报表(每月) OA (资产负债表、利润表)
财务情况分析(每月)OA (开发成本明细项目、费用、纳税、往来分析)
工程(供货)进度款一览表(每月)OA
合同登记一览表(无新增不必) (每月)OA
楼款销售一览表(每月)OA第八章附则
三十七、本规定是公司财务管理工作的主要依据，自2005年9月5日起执行。
三十八、本规定授权财务部集团财务部、审计部负责解释。
房地产管理制度 第7篇
（一）购房价格及折扣制度
1、固定折扣
对象为自来购房之客人，客房折扣率则由公司根据当时之市场情形而定，该折扣率仅为最大限度之比率2%、
2、重点客户折扣
对象为与公司往来关系客户，折扣可低于固定折扣3%，必须先得到总经理批准认可方可享受所定之折扣。
3、团体订购折扣
对象为企事业单位团体购买，客房折扣率可低于固定折扣4%，必须得到总经理的签批方可享受折扣。
4、董事代订折扣
对象为由董事代订之人士。购房折扣率比固定折扣低4%，但营销部须有董事代订之资料（如签名、电传或传真等）。
6、特别折扣
指鉴于某些特别原因而需向客人提供之折扣，必须要经总经理签批。营销部经理不可签批5%以下的特别折扣。
7、公司内部职员折扣
职员折扣的对象是公司员工的直系亲属，折扣率为8%，或10%、
（二）交际政策
1、在交际场合，销售人员可随时以咖啡、茶、饮料及点心来款待贵宾而无需先获营销部经理的批准，但事后须向其汇报。
2、凡遇到需以餐宴之形式款待客人时，销售人员必须事先据实情填写《宴请审批单》并先获得营销部之批准，并需获得总经理的签批。
3、销售人员必须将任何重要事情向营销部经理汇报，若有非常特殊之原因，营销部经理或其助手必须出席此种场合以保持企业之形象。
（三）赠送制度
1、销售人员每次赠送贵重礼物之前，必须事先征得营销部经理的批准，并需获得总经理的签批。
2、销售人员如需向客人赠送公司纪念赠品，可向本部秘书申领。
3、所有赠礼仅应出于推广公司产品目的为限，销售人员不得因私人享乐而赠送礼物给他人。
（四）用车制度
任何外出作营销拜访之销售人员都可以向营销部经理申请使用公司专车。因此，必须事先详细填写一份《用车申请单》以获批准及以便记录。若因故公司不能提供专车，销售人员可选择乘坐公共交通车如汽车或出租车，但必须保留填写细节之发票（或收据），事后交给部门主管审批以便报销。在无其他原因之情况下，原则是首先选择使用公司专车，其次选择最便宜的公共交通工具外出公干，部门主管有权拒签未经事先获准或其认为不符合公干目的之报销单。
（五）会议制度
1、营销分析例会
营销分析例会每月召开一次，参加人员为：总经理、营销部经理、行政办、财务人员、各部门经理等。
会议内容如下：
A、检查上月例会所作决定的落实情况、销售任务完成情况；
B、分析上月客户构成、消费结构、平均房价、存在的问题和原因；
C、营销部经理报告市场状况，房屋购买率、平均房价、市场销售情况和市场竞争动态；
D、分析上月以来的市场动向、特点、趋势，讨论房产市场销售策略和价格政策是否与市场竞争相适应，如不适应，存在的问题是什么，如何调整，下月如何实施；
E、讨论房产市场销售报告，了解省内外市场新动向和新发展。讨论己签订的销售合同，每个合同的客源状况如何，如何扩大销售；
F、分析置业顾问已完成的销售情况，己预定的出售数量，讨论重要活动和重要客人的拜访方案；
G、总经理汇总，提出指导性意见。指明上月取得的销售业绩和存在问题，明确下月销售任务，团单、散客的控制比例，平均房价标准等。
H、市场销售分析例会记录由营销部文秘打印分派各与会者。会议中所定决议，各人员贯彻执行。
2、周例会
营销部例会每周召开一次，由营销部经理主持，全体人员参加，会议包括如下内容：
A、营销部经理传达公司每周大例会精神、总经理工作指示、公司经营信息；
B、检查营销指标完成情况，评估上周促销活动成效，分析新市场拓展程度；
C、每位营销代表汇报上周销售工作及潜在客户情况，提出工作中的问题；
D、分析处理客人投诉，汇集客户对服务的需求，研究新的策略与行动；
E、讨论大型促销活动和重要客人接待方案；
F、营销部经理指示下周营销工作重点和任务指标。
3、日例会
营销部每日下午5时，所有置业顾问外出拜访返回公司，都必须召开会议，会议的目的是让置业顾问及时向营销部经理汇报其每日之推销计划及娱乐招待的活动，及时对市场的趋势及需求作出反应，同时亦将日常工作中发现的问题及时反馈，寻求解决；另一方面，营销部经理亦可将公司之最新政策方针传达至下属各营销代表，起到上传下达之作用。所有营销人员须出席每天之营业部例会。在会议上，营销人员均需利用此时间，对楼盘的销售和人员的接待、安排作出讨论，另须向营销部经理汇报每天拜访客户信息反馈情况，以及具体跟进日期。
（六）工作业绩考核制度
1、每月定期对本部门员工进行逐级考核：
A、总经理考核营销部经理。
B、营销部经理考核部门置业顾问；
2、考核内容包括：
A、营销分配指标及完成情况，包括房屋套数、客户人数、平均房价及总金额等；
B、预订购房套数，确认或实际购买房数；
C、拜访客户次数和拜访客户成本；
D、失去老客户数量，增加新客户数量；
E、每个预定客户的平均房价及客户平均消费数；
F、客人投诉是否认真填写统计报表，是否有合理化建议和创造性；
G、每人所创纯利润。
（七）宴请制度
除了对客人进行销售拜访外，还应适当邀请客人到公司楼盘来参观感受区内的配套设施、环境等，这亦是销售行动中的一项重要活动。销售人员可根据具体情况不断地制定出有关的计划，在他们的计划中，写明需招待的客人名字、事因及地点等，无论何种情况，每一次的招待，他们都必须在规定的金额限度基础上来决定招待的费用预算。当需于特别招待客人时，他们必须先填写《宴请申请表》，并须征得营销部经理的批准。营销部经理亦会对此进行评估、考虑是否值得招待，这样才可以保证不会滥用招待的特定费用，最后征得总经理签批。
房地产管理制度 第8篇
第一条公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
第二条财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节货币资金
第三条公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
第五条公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权。
第六条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备。
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。
对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。
第七条除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度
第九条支票的领取及管理
1、支票领取：
1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2）签发支票的金额超过___元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
3）领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。
4）对末及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。
5）在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部。对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票。
6）持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
2）建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。
3）出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。
4）出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送。
5）按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理（主管会计工作）审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。
6）出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。
7）公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8）作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。
第十条采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节应收及预付款管理
第十二条应收账款的管理规定如下：
应收款的发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项（至少每月一次），确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。
公司负责应收账款的`财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回；
2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在___元以内的，由主管财务的副总经理审批；___万元以上的报公司总经理加签。
第十四条预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算。定期检查预付款和定金，监督合同的履行。
第三节存货管理
第十五条存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条工程物资的管理
1、工程物资的采购：
1）工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行。
2）每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
3）工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库：
1）工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
2）工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3）工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
4）工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。
5）采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用：
1）工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
2）领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理：
1）仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
2）建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
3）仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度：
1）为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。
2）建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3）财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。
4）做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核：
1）财务部应设置专职的审计人员（在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构），对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。
2）审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3）工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。
第十七条低值易耗品
1、根据公司的情况，规定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批；一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。
3、非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理。
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：
1）参与供应商的选择评价
2）参与品种、型号、规格、价格的选择
3）负责验收
4）提出转移、报废处理意见及参与清理
5）参与组织资产清查等
4、非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买。
5、为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据；除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。
7、要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账（包括数量和金额），定期与实物核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。
8、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9、所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。
第十九条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。
第二十条及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本。对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时掌握产成品库存状况。
第二十一条出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
房地产管理制度 第9篇
1、负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。
2、参与楼宇的竣工验收和接管工作，准备业主入住资料、办理装修验收手续并陪同业主看房。
3、办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。
4、对所管区域内房屋现状进行检查，并按规定上报管理中心汇总制定年度维修养护计划。
5、热情接待来访业主，树立良好公司形象，对业主的建议或投诉要及时登记并处理。
6、负责管理费和各项费用的催缴工作。
7、在部长的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。
8、负责管理公司清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
9、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。
10、负责物业服务中心内部资料，业主资料的档案管理工作。
11、积极完成上级领导交办的其它工作。
房地产管理制度 第10篇
第一章总则
第1条为规范企业各项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。
第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度执行。
第二章销售策略、计划的制定
第3条拟开发项目之初，营销管理中心应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条根据项目开发进展，营销管理中心应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。
第5条营销管理中心应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。
第6条销售管理部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部开展各项工作。
第三章楼盘销控管理
第7条销控工作由销售管理部经理统一负责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理具体执行，并于第一时间通知销售管理部经理。
第8条售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。
第9条销售管理部经理销控单位前，必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条售楼员应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的情况下，自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。
第12条销控后，如客户即时下订单并落订，销售管理部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需及时取消该单位的销控登记。否则，因此产生的后果由销控员承担。
第13条如客户已确认落订，售楼员必须第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）汇报。
第四章认购管理
第14条定金与尾数
（1）售楼员必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以企业规定的最低订金落订。
（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得销售管理部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。
（3）如客户并未交齐全部订金，售楼员必须按企业所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限，须通知销售管理部经理并取得同意后方可受理。
第15条收款、收据与《临时认购书》
（1）售楼员向客户收取订金或尾数时，必须通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应单据。
（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只能签订《临时认购书》。
（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书，并收回《临时认购书》。
（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。
第16条《认购书》
（1）《认购书》中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理签名。
（2）《认购书》中的收款栏，须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写，并在下方注明所开收据的编号。
（3）售楼员填写完《临时认购书》后，必须交由售楼中心经理核对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭据交给客户，并收好余联。
第17条楼盘签约程序规定
（1）售楼员应按照企业的统一要求向客户解释标准合同条款。
（2）售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态，填写《签约确认单》。
（3）《签约确认单》须经销售管理部经理签字后方可签订正式合同。
（4）售楼员执《签约确认单》及正式合同，带领客户到财务管理部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。
（5）财务人员复核并收款后，收回客户订金收据，开具首付款发票，并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。
（6）售楼员执《签约确认单》、客户首付款发票、购房合同到合同主管处签字盖章。
（7）将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。
（8）客户服务主管填写《签约客户档案交接单》，经销售管理部经理签字后将合同转交到相关部门。
第五章客户确认管理
第18条抢单及其处罚
（1）抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。
（2）抢单行为将受到企业最严厉的辞退处罚，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。
第19条撞单是指多名售楼员在不知情的.情况下与同一买房客户联系的行为。
第20条企业实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准（第一时间保留时限为两个月），该客户成交业绩归该售楼员。
第21条接待上门客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其他项目时的客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字，则该客户与该售楼员无关，按正常的上门或热线接待。
第22条客户为售楼员介绍另外的客户时，售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，无论是否提及该售楼员姓名，其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未提及该售楼员，则该客户与此售楼员无关。
第23条售楼员在得知与他人撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，并予以辞退处理。
第24条售楼员不允许私运单，如发现将予以开除处理。
第25条在售楼中心工作的非售楼员，不得将接待的客户未经销售管理部同意介绍给某个售楼员。
第26条如果客户到销售管理部领导处投诉或反映某售楼员不称职，经销售管理部核查属实，销售管理部有权安排其他售楼员继续谈判至签约，业绩、佣金平均分配，此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。
第27条未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员接待，则由原售楼员接待，如未指定则算做上门客户并按顺序接待。
第六章客户跟踪规范
第28条接待客户的来电来访后，接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》，交予售楼中心经理安排客户跟踪日程。
第29条售楼员必须于每日上班开始后半小时，根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时，整理当日工作，完善工作日记。
第30条售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。
第31条售楼中心经理每周定期检查工作笔记，对笔记不合格者进行处理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动考核。
第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未跟踪客户，该客户不再受企业保护。
第七章销售例会管理
第33条各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售情况，做好下一周的工作计划安排。
第34条销售管理部经理每周或不定期组织各项目售楼处经理召开会议，了解各项目的销售情况，对下一阶段工作进行部署。
第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。
第36条遇到紧急情况，应根据情况召开临时会议，及时处理销售中的问题。
第八章附则
第37条本制度由销售管理部负责制定、修订与解释，与房地产销售有关的未尽事宜，可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。
第38条本制度报营销总监审核后，经总经理审批后颁发执行。
房地产管理制度 第11篇
1、第一章 总则
第一条 目的
以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。
第二条 分类及适用范围
年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。
第三条批准及实施机构
财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。
2、第二章 财务预算编制与审批
第一条 年度财务预算
一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。
二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。
三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。
四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。
五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。
六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。
第二条 月度财务预算
一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。
二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。
三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。
四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。
五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。
3、第三章 预算管理
第一条 管理原则与功能
一、年度预算一经下达,原则上不得变更。
二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。
三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。
第二条 财务预算调整
一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。
二、年度预算非下列原因,不得调整:
1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;
2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;
3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;
4、集团总裁决定;
三、月度预算调整
1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。
2、月度预算累计调整不得突破年度预算。
第三条预算执行管理
一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。
二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。
三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。
四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。
第四条 预算外支出
一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。
二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。
三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。
4、第四章 罚则
第一条 财务管理中心
未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。
第二条 其他部门
未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。
未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。
房地产管理制度 第12篇
一、营销总监
直接上级:副总经理
直接下级:销售经理
本职工作:协助分管营销副总做好日常及内务工作
职位职责:
1、负责销售档案管理,包括签报、传真、通知、政府颁布的影响房地产销售法律超常规、公司销售广告业务等;
2、负责将有关资料分派到相关部门,如每次重新使用的价格表,下达给财务部、销售人员;
3、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;
4、负责处理传真等文件来行为表现函;
5、负责广告及其他零星费用开支的具体经办,并建立台帐。将已发生费用均分灯录入电脑,按费用计划表,进行费用控制与统计,制订报表;
6、负责公司下达任务执行与督促落实;
7、参与价格系统的调整(如价目表、付款方式);
8、参与销售业务及周、月电脑统计分析,认购书,合同签约的统计分析,现场销售客户记录的收集与汇总、录入、归类存档建档;
9、审核佣金金额并签字确认;
10、负责日常考勤、业绩考核、监督各办公室的工作环境;
11、负责编制各种销售报表;
12、根据客户应交楼款金额及时间表,监督催款事项;
13、协调客户关系,做好个别事件的应变处理。
14、负责各部门工作安排计划;
15、签约客户资料的确认;
16、负责售出单位的确认和审核;
17、负责售出单位认购书审查;
18、审查全体人员考勤统计表。
主要权限:
1、有对本职工作范围内合理性安排建议权;
2、有各部门人员工作业绩评审权;
3、有董事会总经理相关工作事件提醒权;
4、有销售部日常工作安排权;
5、有参与价格制定与执行权;
二、销售经理
直接上级:营销总监
直接下级:销售人员
本职工作:依照公司销售策略进行物业的发售、销售人员及现场销售工具管理。
职位职责:
1、严格执行公司制定的物业售价;
2、规范说接待程序,监督下属的行为规范;
3、重要客户的接待应转交营销总监处理;
4、执行直接上级制定的销售计划,协助下属完成销售目标;
5、监督、检查下属员工的各项工作;
6、正确及时传达上级指示;
7、接受客户投诉并及时处理有关问题;
8、收集来访、成交客户信息,及时上报;
9、定期听取直接下属述职,并对其工作进行评定;
10、及时对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;
11、掌握部工作情况和本项目有关销售数据;
12、受理下级员工的建议、异议、按照程序处理;
13、制定销售人员技能培训计划,报批后实施、考核;
14、填报下属过失报告,根据执行程序汇报上级;
15、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;
16、外线人员的管理调配,经上级批准后执行;
17、汇总拟定每周、每月销售部工作总结培养呈送上级审核;
18、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;
19、安排销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;
20、预约律师行与客户签约时间;
21、关心下属思想工作、生活;
22、定期向直接上级述职;
23、对销售人员工作流程的正确执行负责;
24、对销售人员的纪律行迹、工作秩序、精神面貌负责;
25、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
26、做好与物业部协调工作;
27、处理解决销售现场突发事件,并呈报上级。
主要权限:
1、有下属工作调配、任用建议权;
2、有下属奖励建议提名权;
3、有换房、更名、退房上报权;
4、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;
5、有销售人员招聘、录用建议权;
6、有了解房地产市场变化,并建议相应的推广、营销策略建议权。
三、销售人员
直接上级:销售经理
本职工作:做好项目产品推销工作;做好顾客(散客)执接待、谈判、签约及催收个人发生交易的物业销售回款的工作;
职位职责:
1、严格执行售楼程序,规范销售;
2、严格执行行迹规范,热情服务;
3、对个人洽谈的顾客,做好售后服务;
4、对个人发生的楼盘销售,做好催收销售款的工作;
5、接受顾客异议和意见,及时上报,并协助销售经理处理;
7、做好销售统计工作,填报各项规定表格;
三、会议管理规范
1.营销部早会
(1)时间:每日上午8:30;
(2)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(3)内容:
当日工作的分派与布置
各环节工作问题的解决
批评、表扬
预约情况的核对
价格、控盘调整
当日广告、促销情况出处和统一说辞
销售管理细则及销售手册修改
2.营销部晚会(强销期阶段)
(1)时间:每日下午16:30;
(4)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(5)内容:
当日成交、回款、来电、来访中的问题及解决方法
次日广告、促销情况出处和统一说辞
预约情况的核对
价格、控盘调整
今日回款确认
批评、表扬
销售管理细则及销售手册修改
特别备注:
会议由销售主管轮流主持,除上述议题外,其他问题(如个别案例)会下针对性解决。
(6)以会议纪要形式抄送有关人员及部门。
2.项目每周例会:
(1)时间:每周一下午16:30
(2)地点:销售接待中心
(3)参加人员:
(4)内容:
一周工作总结:来电、来访、成交、回款中的问题、与指标的差距及对策、客户分析、新(竞争)楼盘动向的介绍。
销售策略调整方向--控盘、价格、推广的介绍。
客户服务工作情况
置业顾问体会--每次四人准备,营销经理点评
(5)以会议纪要形式抄送与会人员。
3.月例会
(1)时间:
(2)地点:销售接待中心;
(3)参加人员:营销经理、策划公司相关人员
(4)内容:
上月工作总结及本月工作计划
客户动向、楼盘动向、售后情况
工作计划调整和落实情况
(5)以会议纪要形式抄送总经理和部门经理。
4.业务专题会
(1)参加人员;营销部相关人员和其他部门相关人员
(2)必须提前一天准备好讨论议题,并且及时通知相关人员。
(3)特点:每个专题将与工作内容紧密结合,解决一个工作中的问题,并将定期检查执行情况。
(4)以会议纪要形式抄送与会人员、相关部门。
房地产管理制度 第13篇
第一节管理职能
一、总工程师负责签证工作的领导,由总工负责审批。
二、工程部负责会同施工单位、监理单位确认工程签证的.实物量。
三、工程部负责会同审查工程签证的金额,确认材料价差补偿范围、种类及预算量,确认价差。
第二节办理签证的范围和依据
一、下列情况可以办理工程签证:
1、施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。
2、由于建设单位的责任引起的停工,返工损失。
3、施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。
二、办理价差签证必须同时具备下列条件:
1、施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、合同预算中对该品种的材料,加工件或半成品没有包死价格,并规定可以计算价差。
三、造价增加小于等于20xx元的项目只办理技术洽商,不办理签证。
四、计算工作量时,必须同时计算增、减工作量。
房地产管理制度 第14篇
第一条公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
第二条财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节货币资金
第三条公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
第五条公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.
第六条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过xx元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备.
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。
对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。
第七条除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还(或报销)时间，且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度
第九条支票的领取及管理
1、支票领取：
1)凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2)签发支票的金额超过xx元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。
3)领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。
4)对末及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。
5)在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票.
6)持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
1)所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票。
2)建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.
3)出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。
4)出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.
5)按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。
6)出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。
7)公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8)作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。
第十条采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节应收及预付款管理
第十二条应收账款的管理规定如下：
应收款的发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。
公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
1)债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回;
2)债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在xx元以内的，由主管财务的副总经理审批;xx万元以上的报公司总经理加签。
第十四条预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金，监督合同的履行.
第三节存货管理
第十五条存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条工程物资的管理
1、工程物资的采购：
1)工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行.
2)每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
3)工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库：
1)工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
2)工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3)工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
4)工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。
5)采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用：
1)工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
2)领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理：
1)仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
2)建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
3)仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度：
1)为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。
2)建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3)财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。
4)做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核：
1)财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。
2)审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3)工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标)，以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。
第十七条低值易耗品
1.根据公司的情况，规定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。
2.低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。
3.非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：
1)参与供应商的选择评价
2)参与品种、型号、规格、价格的选择
3)负责验收
4)提出转移、报废处理意见及参与清理
5)参与组织资产清查等
4.非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.
5.为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6.使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。
7.要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额)，定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。
8.公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9.所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。
第十九条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。
第二十条及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时掌握产成品库存状况.
第二十一条出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
房地产管理制度 第15篇
1、负责项目的技术把关,施工图纸设计遗漏,材料组织采购,编制施工计划及材料供应计划落实工作
2、负责对施工现场,材料用料,施工质量,安全施工,施工进度进行监督;发现问题应及时报告并提出整改意见。
3、负责协调与工程有关政府职能部门的检查、验收、报批等关系。
4、负责项目工程预算把关,资料准备工作。
5、负责项目工地现场的三通一平'工作,确保施工顺利进行。
6、负责材料员,监理员,水电施工员,仓库保管员,安全员的正常管理工作。
7、负责工程调度会的组织协调工作,确保会议决议有效执行落实。
8、严格把握和及时处理项目的技术变更及施工中工程技术问题。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
房地产管理制度 第16篇
加从一个可持续发展的角度来着眼，包括四个纬度，第一是财务纬度，第二是内部流程纬度，第三是客户纬度，第四是员工纬度，或者叫做学习与成长纬度。可能以往的一些企业对一线公司负责人考核，只看你当期的利润是否完成了，这样很容易导致一些公司有短期行为，只保证当年度绩效指标看上去非常漂亮就可以了。
这四个纬度分别有差不多三到四个指标，应该说财务纬度算比较重的纬度。作为万科这样的上市公司，财务纬度是不能放弃的，所以财务纬度是万科这几年比较重要的目标，但客户纬度从原来的15％现在调到了25％。对于一线公司，万科希望更加可持续的、长期的、相互制约的这样一些指标，来更加综合、更加均衡的来考核一个公司的成长，和公司的管理水平和绩效水平。
对于一线职能部门万科主要是用KPI——关键业绩指标。每一个部门都会有关键业绩指标，这个业绩指标是从公司战略逐层分解下来的。以人力资源部为例，一个很重要的考核纬度是员工的纬度，比如说员工满意度、骨干人员流失率、投入产出比，这些都是很重要的指标，这样的指标会作为人力资源部关键的指标。
采用有区别的考核周期
一般对中高层的考核周期以半年度或年度为宜，对基层员工的考核周期以季度或月度为宜。对于不同职能部门的员工考核周期也要分别考虑，例如，对营销系统副总经理/总监与销售计划考核的周期就要相对频繁一些。
采用有区别的考核形式
针对高层/中层/基层岗位在考核指标体系、考核周期等方面的差别，相应地就要对不同岗位采用有区别的考核形式。
如一家企业实施有区别的考核形式的例子：
高层员工绩效考核指标/权重/周期
员工类别
半年度考核
年度考核
工作职责
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
副总裁/集团职能总监/下属公司总经理、副总经理
—
50-60%
50—40%
50-60%
50—40%
其他员工绩效考核指标/权重/周期
员工类别
季度业绩考核
年度考核
工作职责
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
季度业绩考核平均
能力评价
态度评价
集团部门副总监、专业经理/下属公司部门总监、副总监、经理、副经理
—
40%-50%
60%-50%
8
……………………
房地产管理制度 第17篇
一、制订部门发展规划的必要性
1.外部环境的要求
(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;
(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;
(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;
(4)中国申奥成功和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇;
(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机;
(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;
(7)消费者的法律意识不断增强,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;
(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;
(9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。
2.公司发展的要求:
(1)公司'服务社会、实现企业、客户利益最大化'的经营宗旨要求加强工程管理工作;
(2)公司'精品'、'创新'的经营理念,要求工程管理工作加强过程控制;
(3)公司'诚信、敬业、务实、进取'的企业精神要求部门工作不断发展前进;
(4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展的高素质的工程管理团队;
(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。
3.内部发展的要求
(1)为部门发展确定基本方向;
(2)为部门建设明确基本方针;
(3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求;
(4)为部门员工综合业务素质的提高提出要求;
(5)为形成部门的核心竞争力,提供发展思路和行动指针;
二、部门发展面临的挑战和机遇
1.面临的挑战
(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;
(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;
(3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;
(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;
(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;
(6)部门员工的知识结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;
(7)部门员工的综合业务素质还需要提高;
(8)部门还未形成自身的技术核心;
(9)部门核心竞争力还有待提高。
2.面临的机遇:
(1)房地产业的发展空间广阔,公司业务发展有着美好的前景;
(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展;
(3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强;
(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;
(5)公司有良好的企业文化
(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;
(7)部门员工专业能力强,有着丰富的工程管理经验,
三、发展规划的制定依据
1.公司发展战略规划和实施计划
2.公司组织机构图、各部门职能
3.公司领导对部门建设提出的各项要求;
4.工程项目管理体系的内在要求;
5.部门核心竞争力的内涵要求。
四、发展规划目标的制定
1.发展目标
通过工作中不断地探索、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培养出一批综合业务素质高、工程管理能力强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司'铸树精品、创新无限'的经营理念和发展目标提供部门保证。
2.部门核心竞争力的内涵
(1)管理制度完善,管理体系完备;
(2)项目管理人员具有良好的职业道德;
(3)项目管理人员知识结构全面,综合业务素质高,工作和协调能力强;
(4)有部门核心技术力量,具备处理较为复杂工程问题的能力;
3.核心技术力量的内涵
(1)建筑专业
工程师具有扎实的专业知识;
了解本专业的最新发展;
具备对建筑设计进行技术经济分析的能力;
熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉建筑专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对建筑和结构的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理建筑专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(2)结构专业
工程师具有扎实的专业知识;
了解本专业的最新发展;
具备对结构设计进行技术经济分析的能力;
熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉结构专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对结构和建筑的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理结构专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(3)电气专业
对高低压、供配电、弱电专业具有扎实的专业知识;
了解上述专业的最新发展和成果;
具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;
熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;
熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(4)水暖专业
对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业知识;
了解上述专业的最新发展和成果;
具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;
熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;
熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(5)各专业间的协调和整合
各专业工程师对其他专业有较全面的认识;
专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地认识到对其他专业或部门的影响,并及时反馈有关信息;
对其他专业或部门的配合要求,能够提供及时有效的支持。
(6)工程管理模式的适应性
根据项目的不同特点,有足够的灵活性;
针对参与单位的配合程度,具备有效的协调和控制手段;
针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。
五、发展规划目标的实现
1.方法和手段
(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;
(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;
(3)通过观摩,开展讨论和总结,取长补短;
(4)通过多种途径和方式,培养团队良好的职业道德;
(5)通过对公司发展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热情;
(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队知识结构;
(7)通过多种方式的学习交流,形成互相促进、互相竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。
2.步骤
(1)20xx年底,通过部门讨论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;
(2)20xx年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;
(3)根据部门发展规划,制定20xx年员工培训计划,并在工作中加以落实;
(4)通过部门内的工作交流,互相学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的发展;
(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;
(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和锻炼,达到以下成果:
a.建立一套完善的管理制度;
b.摸索出符合公司发展的工程管理模式;
房地产管理制度 第18篇
第一条 公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节 货币资金
第三条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
第五条 公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.
第六条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备.
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。
对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。
第七条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还(或报销)时间，且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条 认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度
第九条 支票的领取及管理
1、支票领取：
1) 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2) 签发支票的金额超过___元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。
3) 领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。
4) 对末及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。
5) 在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票.
6) 持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票。
2) 建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.
3) 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。
4) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.
5) 按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。
6) 出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。
7) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8) 作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。
第十条 采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节 应收及预付款管理
第十二条 应收账款的管理规定如下：
应收款的发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。
公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
1) 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回;
2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条 预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在___元以内的，由主管财务的副总经理审批;___万元以上的报公司总经理加签。
第十四条 预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金，监督合同的履行.
第三节 存货管理
第十五条 存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条 工程物资的管理
1、工程物资的采购：
1) 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行.
2) 每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
3) 工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库：
1) 工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
2) 工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3) 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
4) 工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。
5) 采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用：
1) 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
2) 领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理：
1) 仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
2) 建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
3) 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度：
1) 为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。
2) 建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3) 财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。
4) 做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核：
1) 财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。
2) 审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3) 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标)，以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。
第十七条 低值易耗品
1. 根据公司的情况，规定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。
2. 低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的'副总经理及公司总经理双签批准。
3. 非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：
1) 参与供应商的选择评价
2) 参与品种、型号、规格、价格的选择
3) 负责验收
4) 提出转移、报废处理意见及参与清理
5) 参与组织资产清查等
4. 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.
5. 为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6. 使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。
7. 要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额)，定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。
8. 公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9. 所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。
第十九条 盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。
第二十条 及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时掌握产成品库存状况.
第二十一条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条 对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
房地产管理制度 第19篇
第一条公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室（5012室），其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各部负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。
第二条董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部发出通知。
第三条会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场管理等。
第四条例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。
第五条会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。
第六条会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第七条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八条会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。
第九条参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。
第十条每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。
第十一条凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。
第十二条有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。
第十三条各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论部门近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各部门对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部门经理报送分管副总经理。
本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。
房地产管理制度 第20篇
一、作息时间
1、策划部采取五天坐班工作制,时间为上午:8:30-11:30,下午2:00-5:30。
2、上班迟到10分钟以上,罚款10元,30分钟以上必须电话通知行政办或负责人,否则,作为旷工处理,旷工一天扣除当天工资,一月两次旷工扣半月工资,三次作开除处理。
3、请假,原则上必须提前通知,并将工作交接完毕,方可准假,严禁请霸王假。病假扣除当天工资的50%,事假扣除当天工资的100%。
4、外出人员必在留言处留言,违反三次以上,罚款10元-50元。
二、办公环境
1、办公室内必须保持整洁,用完工具书必须归位,会议桌用完收拾干净及板凳规位,工作桌面保持整洁,三次以上,罚款50元。
2、办公室内严禁食零食(9:00以后不能吃早餐),与客户交谈不准爵口香糖,违者罚款20元。
3、设计人员下班之前必须关闭所使用的电脑、打印机、扫描仪等电源。最后离开办公室的工作人员必须关毕所有电源、窗户、空调等。否则,视情节严重性罚款20-50元。
4、上班时间工作人员穿戴整洁,配工号牌,严禁穿拖鞋上班。违者罚款50元。
5、办公设施须人人爱护,保持洁净。
三、例会
每周星期一作为策划部例会时间,若遇特殊情况可作为调整。策划部人员必须出席例会,到会工作人员必须做好笔记。每周会议内容提交总经办。
四、试用及转正
策划部员工试用期原则是1-3个月,工作能力表现突出的,可提前提出申请,由部门负责人对其工作能力、工作态度等方面作出客观评述,由总经理批准,方可转正。
五、工作效率
凡是工作任务下达签字认可后,必须按时完成(若遇特殊情况时间顺延),逾期罚款20-200元。
六、定稿
1、报纸广告需打广字号、预售证号、公司全称及电话。
2、打印公司作品需在样稿的右下角,注公司全称及电话。
3、设计人员初稿基本完成后,需经过初次校稿之后,通知下达工作任务的人员认可、之后方可定为初稿。
4、打印、打样之前需严格校稿,若因没校稿或校稿不严而造成公司的资源浪费或名誉受损的,罚款该部门200元以上。
5、改稿,因客户要求需要改稿的,应立即改稿完毕,且通知工作人员认可。方可完稿。
七、加班
9:00以前作为正常加班,时间超过9:00以后,可实报打的费。加班至10:00以后的工作人员,可采取轮班制,第二天,上班时间可延长至9:30分,加班至12:00以后,可调半天至1天的休息时间。如当月双休日加班又无法获调休累计超过2天,超过部分按该员工日薪予以补贴。
八、年终奖
年终奖的发放按公司收益、员工工作性质,工作能力、创造价值、工作时间、工作岗位等方面的标准发放年终奖。
九、提成
策划部提成按以下办法执行:
1、提成以该部门为基础,由部门负责人建议各成员应得奖金及公积金用途,报总经办审批同意后发放或执行。
2、根据楼盘项目的差异,看板、印刷等制作的提成按发生额的5%-10%计提;报版按每版300元计提(见报为准,'购房超市'不在内);小全版彩色和整版按600元计提。
3、以上提成的80%在当月内发放,20%累计于年底发放。
4、公司将根据上述提成总和的10%作为企划部公积金,用于加班误餐、交通或员工活动等,具体执行由策划部提案,经总经办审批同意后实施。
上述条例望企划部全体成员共勉并在实际过程中不断完善。
房地产管理制度 第21篇
第一条，为适应现代企业管理制度，紧紧把握以资本运营为核心，以经济效益为目的，以经营利润为尺度，进一步加强计划考核管理工作，特制定本办法。
组织机构
第二条，公司成立计划考核小组(以下简称小组)，全面负责公司计划考核管理工作。
第三条，小组由公司主管计划考核的领导担任组长，小组成员由公司经理办公会确定，计划考核的日常工作由公司的人力资源部负责。
第四条，小组受公司总经理直接领导，其主要职责是:督促、检查公司各部门及下属公司计划实施情况;考核计划的完成情况。
计划的编制与管理
第五条，计划分为月计划和年度计划。
第六条，制定计划的原则
1、各部门要依据公司的整体计划与本部门管理职责，认真制定月计划和年度计划。小组负责计划的汇总、平衡、调整和编制工作。
2、制订计划要整体把握，实事求是，合理编制，任务饱满。各部门要高度重视工作计划，要把公司的全部工作，特别是重点工作进行有效控制，使各项工作不丢项、不断线。
3、任务明确，:责任到人，约定时限。各部门要按照本部门岗位职责的要求，工作任务落实到人，责任落实到人，要有具体的工作时限和具体的工作数量。
第七条，计划内容
计划内容分为三部分:重点工作、一般工作和公司统一布置的工作。
1、重点工作
关系公司全年主要经济指标，关系全年重点任务，关系公司整体工作所要求的相关工作。
有经济指标要求的工作。
与公司整体工作相关的重要管理工作。
领导指定必须按时完成的任务。
2、一般工作
本部门职责范围内所负责的工作。
无经济指标要求，但必须要做的业务工作和管理工作。
3、统一布置的工作
公司要求当月共同完成的工作。
有关劳动纪律、安全生产和公司规章制度所要求的工作。
完成领导临时交办的工作。
第八条，计划编制程序
1、部门编制计划
公司各部门每月25日前从公司内部网下载《月计划表》(康核表一)，认真填报下月工作计划，每月26日将《月计划表》先报主管领导审核签字后，报送人力资源部。
2、归纳汇总
人力资源部每月28日前负责将各部门的工作计划进行归纳汇总，并报计划考核小组审核。
3、综合平衡
每月29日前由计划考核小组依据年度计划编制月计划，根据公司的总体要求综合平衡调整各部门的计划指标，并上报公司经理办公会研究通过。
4、正式下发月计划
次月的1日前人力资源部将公司审议的月计划通过网络下发各部门。
第九条，编制计划的要求
1、本部门编制工作计划要做到心中有数，要符合公司整体工作的要求。
2、工作任务要具体，文字表述要清楚，责任要落实。
3、编制计划要有期量标准，制定的计划要具有可操作性、可执行性、可考核性。
4、跨月的工作要分段分进度按月落实。
工作计划考核
第十条，计划考核的目的
考核是加强人力资源管理工作的一项重要措施，是确保公司各项工作、各项经济指标按期完成的必要手段，具有检验、评价、激励和惩罚的作用，通过考核进一步激励员工，激发工作热情，增强创新意识，使广大员工保持良好的工作状态，促进工作的开展。
第十一条，计划考核的原则
1、公平、公正和客观、真实的原则。
2、奖罚分明、奖优罚劣的原则。
3、月考核与季、半年、年终考核相结合的原则。
4、部门、主管领导、考核小组三级考核原则。
第十二条，计划考核的程序
1、部门自评
每月月底前，各部门对照本月的月计划逐项自查完成情况，如实填报《月计划考核表》(康核表二)
2、工作认定
每月1日，各部门要将《月计划考核表》交主管领导审核，主管领导签署审核意见后，报送人力资源部。
3、检验与考核
计划考核小组成员负责对各部门月计划完成情况进行不定期抽查。次月5日前，公司计划考核小组汇总各部门的上月计划考核表，召开计划考核会，对各部门上月工作计划完成情况进行考核，填写《月工作计划考核结果汇总表》(康核表三)，将综合考核结果报公司经理办公会。
4、通报考核结果
各部门上月工作计划的综合考核结果，经公司经理办公会审议通过后，由人力资源部负责向各部门通报考核结果。
第十三条，工作计划考核办法
1、各部门的月计划按具体工作内容分三部分考核其完成率。月计划整体为100%，其中重点工作占60%，一般工作占30%，统一布置的工作占10%。
2、影响月计划完成率的主要因素是:⑴各部门列入工作计划的具体项目数;⑵可计算的完成单项工作的程度。
3、各部门的重点工作和一般工作有未完成的项目内容，均按未完成项所占该项比例扣减完成率。
4、各部门为公司的重点工作、难点问题取得实质性解决，有突出贡献的，可适度给予奖励，最多不超过10%。
5、各部门的月工作完成率每月要记录在案，作为季考核、半年考核、年终考核的主要依据。
6、财务审计部每月1日须书面将各部门现金流的完成情况报计划考核小组。
绩效工资考核
第十四条，绩效工资考核的原则
1、绩效工资与工作计划挂钩原则。
2、激励为主、惩罚为辅原则。
第十五条，绩效工资考核标准
1、依据公司高管人员、中管人员、主管、一般员工职位的不同，分别将其标准工资的60%、50%、40%、30%作为绩效工资进行考核。
2、各部门所属人员绩效工资之和，乘以当月本部门工作任务完成率，即是本部门当月绩效工资总额。
第十六条，各部门经理依据计划考核小组对本部门的考核结果，当月对所属人员的工作完成情况进行部门内部考核，得出每个人当月工作完成率(即具体得分)，填写《员工个人月考核结果登记表》(康核表四)，并及时将个人考核结果报人力资源部。
第十七条，每位员工当月所得绩效工资为:个人的绩效工资基数乘以本部门工作完成率，再乘以本部门的个人考核分数。
第十八条，公司各主管经理的考核得分为主管部室得分的平均分。
第十九条，对于工作优秀、::业绩显赫、有突出贡献的部门，若考核结果超过100%，而当月的绩效工资总额不能调剂的，均由公司奖励基金列支。
第二十条，每个人的月考核得分之和为全年个人工作情况的总体得分;每三个月的累计得分为季度考核的主要依据。人力资源部负责公司各部室员工个人月考核结果的汇总登记工作。
经济指标考核
第二十一条，对经济指标考核的原则
1、主要经济指标直接与奖励基金挂钩原则;
2、对承担经济指标的部门奖励倾斜原则。
第二十二条，公司奖励基金启动的条件
公司季度计划的经济指标完成80%，方可启动公司的奖励基金，若低于80%，奖励基金不启动。
第二十三条，公司奖励基金的使用
1、公司将本年度奖励基金的80%按季分配额度;
2、奖励基金分配使用的比例为:一季度13%，二季度17%，三季度20%，四季度30%。
3、符合第二十二条的规定，若季度计划的经济指标完成80%以上，具体奖励额度，可视实际完成情况而定。
4、奖励基金的20%，主要用于全年重点工作奖励。重点工作奖励由公司经理办公会决定提名，并确定奖励标准。
第二十四条，公司季度计划符合第二十二条规定时，季度奖励设置岗位责任系数与风险系数
1、岗位责任系数(另定):
高管正职
高管副职
部门经理
部门副经理
主管
员工(管理岗)
员工(操作岗)
2、风险系数:对于承担公司经济指标的部门及主管领导给予不同的风险系数。风险系数主要依据各部门承担经济指标的具体情况而定。
第二十五条，承担经济指标的部门均由公司经办会依据年度计划主要经济指标的具体情况统一研究确定。
第二十六条，季度奖励基数的测定
公司计划考核小组依据本季度经济指标的平均完成率，将公司分配的奖励基金的额度，除以公司全部人员的岗位职责系数::与风险系数之和测出本季度的奖励基数。
第二十七条，各部门的奖励总额为:本季度的奖励基数乘以本部门成员的岗位责任系数与风险系数之和，再乘以部门季度工作计划完成率。各部门结合本部门实际可进行二次分配。
重点工作考核
第二十八条，凡属于下列情况之一的重点工作，计划考核小组可提出奖励方案，报公司经理办公会审批，给予奖励。
1、各部门本年度计划中所列的重点工作，贡献大，成效显着的;
2、根据生产经营和发展的需要，对新增的重要工作或重点工作做出贡献的;
3、公司员工为公司发展和经济效益的提高做出重大贡献的。
第二十九条，符合第二十八条规定的，公司将按照第二十三条第4款的规定给予奖励。
约束措施
第三十条，在执行月计划或年度计划过程中，经检查与考核，部门的工作出现下列情况之一的，该部门经理和直接责任人将受到公司的警告和处罚。
1、工作进展不理想或主观不努力;
2、任务未完成或未达到年度计划的预定目标，或连续两个月工作计划完成率管理部室低于90%，承担经济指标部门低于80%;
3、影响到公司全局或重点任务的完成;
4、阻碍相关部室工作的开展或影响下道工序的开展;
5、严重损害公司声誉，或出现重大安全事故，或造成大额经济损失。
第三十一条，具体警告和处罚的方式
1、谈话提醒;
2、书面戒勉通知;
3、扣减绩效工资;
4、转岗或下岗培训;
5、引咎辞职;
6、免职;
7、解除劳动合同。
第三十二条，部门工作首次出现第三十条所述1至4任一情况时，由公司计划考核小组组长、副组长对该部门经理进行谈话提醒。
第三十三条，若经谈话提醒，该部门工作仍无明显改善，或再次出现三十条所述1至4任一情况时，公司将正式向该部门经理下发戒勉通知。
第三十四条，对于受到谈话提醒和接到书面戒勉通知的部门，计划考核小组视其情节在当月或次月
给予该部门绩效工资一次性扣减，扣减额为50%-100%。同时不再享受本办法第二十七条的规定。
第三十五条，书面戒勉通知累计两次，该部门经理可引咎辞职。书面戒勉通知累计三次，该部门经理及直接责任人将转岗或下岗培训。对于辞职、转岗、下岗培训的人员，按岗变薪变的规定，由人力资源部变更其工资标准。
第三十六条，若部门工作出现第三十条所述第5种情况时，经公司确认评估，公司经理办公会对该部门经理及直接责任人做出免职等处罚。
第三十七条，根据第三十条中所列情况，公司可视其情节，按照劳动合同的有关规定，解除劳动合同。
其他
第三十八条，本办法由公司人力资源部负责解释，公司经理办公会拥有本办法的最终修订权。
房地产管理制度 第22篇
总则
一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。
工程招投管理
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
二、组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经济合同
一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。
三、签证金额在XX0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、超过XX0元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
房地产管理制度 第23篇
某房地产投资发展审核管理制度
1.目的:
规范总部项目投资管理工作,为总部战略发展提供土地储备支撑,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和经济效益,
2.范围:
2.1适用范围:**地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。
3.名词解释:
投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作,包括一级开发项目和二级开发项目。
3.1一级开发项目:是指取得土地后,须经过一级开发,再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。
3.2二级开发项目:是指取得土地后,不需要进行一级开发,直接进行二级开发的项目。4.职责:
4.1发展中心职责:
4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略,独立开展项目拓展工作。对收集的信息进行进行投资分析,并完成备案、立项等工作。
4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责,各项目公司上报的项目进行立项备案,并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作,发表独立意见。
4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作,并接受总部发展中心的业务指导。
5.作业内容:
5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料,进行初步分析及调查研究后,认为可进一步跟踪的,进入可研阶段。
5.2:立项:
5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括:
1)、项目立项申请单
2)、项目建议书(可研报告)
3)、项目原始资料复印件
5.2.1立项项目必须有结案报告。在经过深入谈判后,各项目公司判断是否继续深入,若有必要,可以进入可研阶段;若没必要,须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。
5.3可研
5.3.1.在经过深入谈判后,认为可以进行可研阶段的项目,由下属各项目公司编制详细可行性报告及实施方案,报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核意见。
5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心,总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快并报总经理办公会进入决策程序。
5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究,并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。
5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性,基础数据的准确性,投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核,并独立完成审核报告。必要时,可指派专人对项目再次进行实地考察,或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深入认识和了解,确保项目投资的可靠和可行。
5.4决策
5.4.1各立项项目在充分论证的基础上,经总部主管领导可研初审后,上报总经理办公会,由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。
5.4.2各立项项目进入项目决策程序后,应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案,并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议,决策委员会决定项目投资与否。
5.4.3通过决策委员会的项目,按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。
6.奖惩条例:见项目拓展奖励制度
7.注意事项:
8.附件项目审核流程图
房地产管理制度 第24篇
第一章资金审批制度
1、总则
(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
(2)财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;
(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;
(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;
(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;
(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;
(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付。
3、行政费用支出管理制度
(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;
(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准
4、公司差旅费开支制度
(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;
(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准:
A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;
B、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴，市内交通补贴标准
伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。
(4)实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算;
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;
(3)公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度
(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;
(2)办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况;
(3)办公室财产台帐为财务部附设帐册;
(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期通报;
(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;
(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
(1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;
(3)应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施;
(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;
(5)支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;
(6)银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;
(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;
(2)负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签;
(2)财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签;
(2)财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;
(3)大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照规定的职责范围联合进行专项工程决算;
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度
1、公司财产的范围
(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;
(2)凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，管理用具，房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
(3)凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;
(2)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理;
(3)办室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨
(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;
(2)财产购回后，应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐;
(3)各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;
(4)固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联.一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;
(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案;
4、财产的清查、盘点
(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;
(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
(3)财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因.对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
(4)凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
(5)凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
第四章收入、成本费用管理
1、公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
4、成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
5、严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。
第五章财务信息管理
1、公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。
2、公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。
3、已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
4、公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。
5、公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。
6、财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。
第六章附则
1、本规定由股东会负责修改和补充。
2、本规定由股东会授权公司财务部负责解释。
3、股东会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。
4、本规定自颁布之日起开始执行。
