制度是社会经济、科技、文化、教育发展的基础,也是社会治安的保障,在社会发展的今天,许多地方都在运用制度。工作范文网小编为大家收集整理的管理公司制度，多篇合集，欢迎复制下载！
管理公司制度 第1篇
第一章总则
第一条为发挥薪酬分配的正向激励作用，切实转换经营机制，充分调动广大员工工作积极性、主动性和创造性，促进各项业务持续健康发展，根据《省行薪酬管理指导意见的通知》结合本行实际，特制定本办法。
第二条所有岗位贡献、酬劳均在岗位系数和绩效中体现。特殊岗位需要给予津补贴的根据省行统一规定发放。加班工资的计发按照有关规定执行。内退员工、工勤岗位工资按照省行有关人事管理办法执行。
第三条薪酬管理原则
一、按劳计酬原则。实行工资与个人劳动和绩效挂钩，按贡献计酬，体现多劳多得，拉开分配档次。鼓励基层员工工资高于机关员工工资，一般员工工资高于领导干部工资，经营岗位工资高于管理岗位工资。
二、质效优先原则。以总行为单位，工资增长总额、增幅不得高于利润增长总额、增幅，确保效益增长水平高于工资增长水平；将控新降旧、综合治理、案件及支付风险防范与绩效工资挂钩，对经营管理存在重大问题的单位及相关责任人按规定扣减绩效工资。
三、区别对待和兼顾公平原则。实行岗位和地域有别的考核机制，考核重点向一线倾斜、向经营岗位倾斜，向增量业务倾斜、向自营业务倾斜，培育全辖员工增强“劳动创造价值”的工作理念。
四、实事求是原则。坚持从实际出发，客观公正考核，对弄虚作假、徇私舞弊行为一律严肃查处。
第二章岗位设置
第四条全行设置管理岗、客户经理岗、柜员岗、保安岗及其他岗五类岗位。
一、管理岗。指基层支行（含营业部）从事管理工作的人员。主要包括：支行行长、副行长（正、副股级）、会计主管、专职信贷员。
二、客户经理岗。指基层支行从事存、贷款营销及管理的人员。包括一般信贷员、不良贷款清收盘活人员、专职揽储人员。
三、柜员岗。指基层支行营业人员。包括综合柜员、主管授权柜员及大堂经理。
四、大堂经理岗。特指总行下文聘任的扁平化支行大堂经理。
五、保安岗。指乡镇支行（不含天城）大堂保安人员。乡镇支行保安人员由内部职工担任。
六、其他岗。指上述界定岗位以外的其他岗位员工。
第三章薪酬构成
职工薪酬由基本工资、职级工资、效益工资、奖励工资及附加薪酬五部分组成。
一、基本工资
1、工龄工资。按照参加工作时间长短进行界定，每月按每年工龄xx元计算。
2、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人xx元/月，大专学历或初级师、技师职称每人xx元/月，本科或中级师、高级技工职称每人xx元/月，研究生或高级师职称每人xx元/月。
3、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作，对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中：xx支行每人xx元/月；xx支行每人xx元/月；xx支行、xx支行、xx支行每人xx元/月。
二、职级工资
1、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员xx元/月；二级柜员xx元/月；三级柜员xx元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。
2、客户经理岗。一级客户经理xx元/月；二级客户经理xx元/月；三级客户经理xx元/月。
3、大堂经理岗。扁平化支行已下文聘任的大堂经理xx元/月。
4、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资xx元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
5、管理人员和会计主管。各支行行长（营业部经理）、会计主管按xx元/月计发基本工资和职级工资，乡镇支行加计发农村支行津贴。
6、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按xx元/月执行。
三、管理工资
（一）系数的确定。
1、支行行长。扁平化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
2、支行副行长。扁平化支行副行长系数为1.6，重点乡镇支行副行长系数为1.5，其他支行副行长系数为1.4。
3、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁平化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。
四、效益工资。
效益工资根据总行今年拟实现利润总额确定，直接参与含量计酬。
五、奖励工资。
奖励工资指依托绩效考核指标体系，拓宽绩效考核外延，大力开展争先创优活动和“春天行动”等活动的奖励工资。
六、附加薪酬。
体现薪酬的社会保障功能，包括津补贴、职工福利费、社会保险、住房公积金、补充养老保险等。
1、津补贴。包括通讯费、交通费等，项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。
2、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。
3、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。
4、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。
5、补充养老保险。按国家规定的基准和比例为职工计缴的企业年金单位部分。
第四章薪金考核
第六条基本工资与职级工资的考核
员工基本工资和职级工资由各支行与员工日常考勤挂钩考核，并实行倒扣制。上班时间迟到或早退一次扣xx元、旷工一天扣xx元；无故不参加单位组织的集体活动一次扣xx元；无故不参加单位组织学习的一次扣xx元。
第七条管理工资的考核内容及标准
基层支行人员管理工资由总行按季考核，实行指标打分及倒扣分，总行组织相关职能部室针对相关文件条款集中打分，通报各支行分项分数情况，并将综合打分作为工资考核的依据。具体考核内容如下：
（一）定量指标考核
1、综合业务经营支行（70分）
（1）存款净增（40分）。超任务的按比例加分，欠任务的按比例扣减，比年初下降的不得分，50分封顶。考核任务按余额和积数双向考核，各占比50%。该项由业务拓展部考核。
（2）贷款净增（15分）。超任务的按比例加分，欠任务的按比例扣减，比年初下降的不得分，20分封顶。该项由信贷管理部考核。
（3）电子银行业务（15分）。超任务的按比例加分，欠任务的按比例扣减，20分封顶。该项由电子银行部考核。
2、单一经营存款业务的支行（70分）
（1）存款净增（50分）。考核任务按余额和积数双向考核，各占比50%，65分封顶。该项由业务拓展部考核。
（2）电子银行业务（20分）。超任务的按比例加分，欠任务的按比例扣减，25分封顶。该项由电子银行部考核。
（二）定性指标考核（30分）
1、安全保卫工作（5分）。该项由安全保卫部考核。
2、优质文明服务（10分）。该项由人事教育部考核。
3、内控（案防）管理（10分）。该项由稽核监察部负责，其他职能部门对口考核。
4、合规管理工作（5分）。该项由风险合规部考核。
对单位获得省级先进的加3分，获得市级先进的加2分，获得总行先进的加1分。该项由人事教育部考核。
（三）支行出现以下情况的，在内控（案防）和合规管理中倒扣分。
1、员工行为管理。出现上访、打架斗殴、服务被投诉等不良行为的，一次扣1分。
2、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
3、出现重大风险事件的，内控（案防）管理和合规管理两项不得分。
第八条计价工资
计价工资即含量计酬工资，与支行收存、收息、业务量等挂钩。
一、参与计价工资人员：支行正、副行长和内外勤人员（不含见习期新员工和劳务派遣人员）。
二、计价工资计酬原则：
支行行长（不含扁平化）每月计价工资最高不得超过所在支行人平工资的2.0倍，当月考核计价高于规定部分，留存财会统计部待年终统一清算，全年工资高于规定部分的一律扣发。一般员工（含副行长）每月计价工资不封顶，允许员工工资高于支行行长工资。
三、计价标准的确定
（一）存款计价标准。
1、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
存量存款日万元计价标准。xx支行1分；xx支行2分；xx支行、xx支行2.5分；xx支行、xx支行、xx支行3分；xx支行、xx支行4分；xx支行、xx支行4分；xx支行、xx支行7分。
2、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数—存量存款。
增量存款日万元计价标准。xx支行、xx支行6分；xx支行、xx支行7分；xx支行、xx支行8分；xx支行、xx支行10分；xx支行、xx支行15分；xx支行、xx支行、xx支行18分；xx支行、xx支行20分；xx支行、xx支行、xx支行、xx支行22分。
（二）贷款标准。
收息计价原则：一是增量贷款计价标准高于存量贷款计价标准；二是自营贷款计价标准高于担保公司贷款、按揭贷款、牵头行银团贷款、股权xx押贷款、贴现等平台贷款计价标准。平台贷款的计价按不同贷款品种营销难易程度分类别计价，以贷款户头为基数计付工资。
1、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。
（1）平台类贷款（成员行银团、担保公司、按揭、股权保证）：单户每月5元；
（2）自营类贷款
农村支行：单户10万元以下的每月xx元；单户10万元以上（含）的每月xx元；单户100万元以上（含）的每月xx元；单户500万元以上（含）的每月xx元。单户多笔的按总额计算。
扁平化支行：单户10万元以下的每月xx元；单户10万元以上（含）的每月xx元；单户100万元以上（含）的每月xx元；单户500万元以上（含）的每月xx元。单户多笔的按总额计算。
2、增量贷款利息计价标准。
（1）增量贷款核算标准如下：
增量的计价基数：总行以各支行20xx年12月末应收应计利息收入额度为基数，在此基础上的增加额为增量计价考核数；
（2）计价标准。
①乡（镇）支行计价标准。增量贷款利息均按xx元/万元计价。
②扁平化支行计价标准。
xx支行：自营类贷款利息按xx元/万元计价；担保公司类贷款和贴现利息按xx元/万元计价、按揭贷款利息按xx元/万元计价，成员行社银团贷款、股权xx押贷款按存量计价标准计价。
xx支行：自营类贷款利息按xx元/万元计价；担保公司类贷款和贴现利息按xx元/万元计价、按揭贷款利息按xx元/万元计价，成员行社银团贷款、股权xx押贷款按存量计价标准计价。
xx支行：自营类贷款利息按xx元/万元计价；担保公司类贷款和贴现利息按xx元/万元计价、按揭贷款利息按xx元/万元计价，成员行银团贷款、股权xx押贷款按存量计价标准计价。
（3）推介贷款计价及分配。实行全员推介贷款，对跨行成功推介的贷款，贷款利息收入计价以承贷行增量贷款利息收入的标准计价，只计算一次工资，但贷款任务推介支行和承贷支行双向计算，计价工资按责任人、贷后管理人员、业务操作员7：2：1的比例分配。
（4）存量贷款中当年到期或提前偿还贷款继续投放总行未认定为增量贷款的按存量计价标准每月增加xx元。
（三）表内外不良贷款清收计酬按风险部门有关规定执行，电子银行业务计酬按电子银行部门有关规定执行。
（四）业务量计价标准。
1、计价标准。柜台业务量按xx元/笔计价；放贷业务量银行承兑汇票贴现（以合同文本份数统计）和按揭贷款按xx元/户计价，其他贷款单笔500万元以内（含）按xx元/户计价、单笔500万元以上按xx元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计，财会统计部和稽核监察部每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核，由支行据实分配上报。
2、代收代发业务量统计原则：
①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；
②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；
③代收代发过程中，错账处理的业务按实际笔数计价。
3、自助设备管理人员计价。对安装有自助设备的支行，自助设备管理人员补助工资按每台xx元/月计发。设立离行式自助银行（需加钞维护的ATM、CRS）的支行每台增加xx元/月。
第九条奖励工资。省市行业管理部门计发的奖励按上级规定计发；“春天行动”按总行春天行动方案考核计发；阶段性目标任务计发的奖励按职能部门制定的阶段性目标方案计发。
第十条会计主管工资
1、基本工资。与日常考勤等挂钩，按月由所在支行将考核情况上报财会统计部考核计发。
2、绩效工资标准。会计主管系数1.2，其中聘任为副行长（副经理）的，按所在支行副行长（副经理）系数执行。
3、绩效工资考核。系数1.0的工资参照总行机关人员，由财会统计部、稽核监察部和业务拓展部按其岗位职责履行情况按季考核兑现（考核分值：财会统计部50分、稽核监察部30分、业务拓展部10分、风险合规部10分）。得分95分（含）以上的，按满分考核，95分以下的按实际得分考核。超过1.0的系数工资，按季参照支行定性定量考核得分考核到支行，再由各支行根据本支行方案考核到人，年终总清算。
4、各支行应分配会计主管存款任务，任务数不能低于总行相应职级人员，任务内存款不得计价。
第十一条信贷主管工资
扁平化支行xx元/月，其他支行xx元/月作为信贷主管岗位工资，按季由信贷管理部按其工作情况考核兑现。
第十二条人员调整后计价工资分配
一、贷款计价工资。因工作调动的人员，其营销的存量正常贷款日常贷后管理工作原则上应移交给承贷支行现客户经理。该部分贷款利息以承贷支行计价标准计价，按原贷款责任人70%、承贷支行30%的比例分配，原责任人负责该笔贷款的收回，原责任人调到总行的负责到期清收，但不参与计价。承贷支行现贷后管理人员负责该笔贷款移交后的日常贷后管理工作（含按期结息督促到位）。
二、存款计价工资。因工作调动的人员，其个人揽存的存款，按存款存入支行计价标准由该支行考核计发。
第十三条总行机关人员严禁在基层支行直接或间接获取绩效工资。一经查实的，全额扣回所得绩效工资，并对相关责任人给予纪律处分。总行或上级管理部门借用人员，借用期间工资由总行计发。
第十四条受处分、处理人员工资。
1、下岗（离岗）、待岗人员。下岗（离岗）、待岗期间只发最低工资（崇阳县劳动者最低工资标准，下同）；
2、撤职或降级人员。从撤职或降级次月起，执行新职级工资标准；
3、受记过、记大过处分的人员，从受处分的次月起，在处分期内按职级工资的50%考核发放，开除留用人员只发最低工资；
4、被司法机关收容审查尚未作出结论的，收审期间停发工资。审查结束，没有问题的补发相应工资；有问题给予处分、处理的，按相应处分、处理类别计发工资。
第十五条内退、劳务派遣人员工资。
内退、劳务派遣人员工资由人事部门根据省行管理规定计发。第十六条病、事假期间工资。
1、病假在三个月以内的，病假期间基本工资全额计发，按病假实有天数扣减职级工资（应扣工资=职级工资÷20.83天x病假天数），效益工资正常计发；
2、病假超过三个月不足六个月的，病假期间基本工资全额计发，按月扣减职级工资，效益工资正常计发；
3、病假超过六个月的，从第七个月起至医疗期满，只发基本工资；
4、因工负伤，治疗期间基本工资全额计发，职级工资按本单位职级工资考核平均水平计发，效益工资正常计发；
5、请事假一个月以内的，基本工资照发，职级工资按实有事假天数扣减工资。扣减工资=职级工资÷20.83天x事假天数；
六、请事假超过1个月的（一个月内请假超过21天的按一个月计算），事假期间只发最低工资（所在地劳动者最低工资标准，不包括工龄工资、学历工资、职称工资）；累计超过3个月的，不计发效益工资；
七、旷工3天以内（含3天）的，按天扣减应得工资。
应得工资=（基本工资+职级工资）÷20.83天；3天以上的，全额扣减当月应得工资。
八、假期工作。按规定享有的婚假、丧假、探亲假、产假、年度休假，假期工资按应得工资全额计发。
九、不在岗人员只发基本工资，其他工资不予计发。
第五章考核要求
第十七条强化领导，明确职责。
1、组织领导。总行成立以董事长任组长，行长、副行长、监事长任副组长的薪酬考核领导小组，负责全行薪酬管理的领导。领导小组下设办公室，由财会统计部、人事教育部、信贷管理部、风险合规部、稽核监察部、安全保卫部、业务拓展部和电子银行部组成，负责薪酬日常考核工作。
2、部门职责。人事教育部负责每月基础工资及职级工资的管理和确定；财会统计部负责基础工资、职级工资及计价薪酬的审核、汇总及兑现。财会统计部、信贷管理部、风险合规部、业务拓展部和电子银行部负责对各支行年度业绩真实性考核；人事教育部、稽核监察部、安全保卫部负责对各支行年度定性指标的考核；各支行负责按月公示各自支行个人业绩和考核情况。
第十八条台账管理。员工业绩台账是计价工资考核真实可靠的依据，各支行必须加强对存款和贷款等业绩台账的管理，总行业务拓展部负责督促检查台账管理情况。
1、各支行行长是台账管理和工资考核的第一责任人；会计主管是直接责任人，负责台账的登记与管理工作，由业务拓展部按季打分考核。
2、台账应做到每日登记，并由员工和会计主管签字确认，按月汇总公布。对业绩台账有异议的，可在各支行公布后三日内向所在支行行长提出诉求，逾期不再受理。
3、新招录员工见习期内由所在支行建立个人业绩台账，其工资不参与薪酬分配。见习期满后，视同正式员工参与薪酬分配。
第十九条薪酬支付管理。
1、基础工资和职级工资。按月结合出勤率等由人事教育部考核后，交财会统计部计发。
2、效益及含量计价工资。各支行行长负责考核，员工签字确认。
每月1日按照所在支行员工绩效计算出上月到人计价工资交总行财会统计部审核、汇总；每月5日前财会统计部将工资汇总数据下达到各支行，每月10日前各支行必须将拟兑现到人的工资造表签字后上报总行财会统计部再次审核汇总，每月15日前由总行财会统计部将工资交营业部通存直达兑现到人。原则上总行核定的工资必须按月兑现到人。各支行留存工资不得突破20%，由各支行考核兑现到人，年终将考核情况上报财会统计部备案。
3、奖励工资。由总行相关部室按各自职能以阶段性任务完成情况考核兑现。
4、管理工资。由总行相关职能部门对各支行按季考核，再由各支行考核到人，上报总行财会统计部计发，年终总清算。
第二十条严格检查，确保落实。总行业务拓展部和稽核监察部要定期检查支行业绩台账登记及执行情况，确保薪酬分配落实到位。各支行要严格按有关程序开展工作，对考核办法、计价标准、业绩台账及工资兑现方案予以公开，严禁弄虚作假。凡发现有弄虚作假的，一经查实，对相关责任人给予经济处罚或纪律处分。
第六章附则
第二十一条本办法由xx农村商业银行负责解释和修订。第二十二条本办法自20xx年1月1日起执行，凡与本办法相抵触的，以本办法为准。
管理公司制度 第2篇
(一)物资的验收
1、 物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、验收工作应对物资的'品种、规格、质量、数量逐项进行。
3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
5、 不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
(二)物资的保管
1、 对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
(三)物资的发放
1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
管理公司制度 第3篇
第一章总则
第一条为了切实做好公司房产的统一管理，科学合理使用，提高房屋的利用率。根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条公司房产是指在公司属地上的一切房屋建筑物，主要有行政办公用房、生产用房、后勤服务用房以及各类附属用房等，其产权属于公司所有。
第三条房产管理必须符合公司总体建设发展规划，根据需要科学合理安排使用。
第二章管理部门的职责
第四条行政管理部负责贯彻执行国家、省、市有关城市房屋维修的政策、法规和标准，以及公司房产管理办法。
第五条行政管理部是公司房产管理、维修、改建及扩建的归口管理部门，负责拟定用房分配和调整方案，提出房屋建设维修的意见。
第六条行政管理部负责房屋建设、验收、房屋土建（内、外墙、地面、屋面、门、窗）、上下水管道及供暖设施、环保、工艺水管线、消防管线设施的维修、维护。
第七条行政管理部负责建立、健全公司房产管理总台账，负责新建工程立项报批，组织新建工程各项验收，办理资产产权登记手续，房地产档案管理。
第三章房产管理
第八条公司房产实行统一管理，由用房单位提出申请，经主管领导签字，总经理审批，行政管理部统一安排调配使用。
第九条用房单位未经批准，不得私自占用或调换用房，不得私自出租用房、不得私自改建、扩建，破坏房屋主体结构和改变用途。因机构调整，用房单位要按时办理用房退交及调整手续。
第十条行政管理部随时检查用房单位房产使用情况，发现闲置用房及时调整，或有权收回另行调配。
第四章房产维修、维护与改造
第十一条为保证房屋正常使用，延长房屋使用寿命，行政管理部负责编制年度房屋维修计划、施工方案和项目工程预算，并对大、中、小维修项目及新建、改建、扩建工程项目，分别提出维修计划和施工方案，上报公司立项，待批准后，通过招标或邀标的方式，确认维修单位进行工程项目实施。
第十二条用房单位房屋需要进行局部维修项目时，由用房单位到行政管理部登记，并填写《维修项目报告单》。行政管理部根据《维修项目报告单》到现场实地察看，确认维修设计方案和预算维修资金。
第十三条单项维修项目金额在500元以内的立项工程预算，需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，由行政管理部直接安排维修。
维修项目金额在500元以上的立项工程预算（涉及房屋主体结构的要由设计部门论证），需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，最后报总经理、总会计师签字批准，由行政管理部负责预算及组织施工，施工结束后对维修项目组织验收，并由用房单位签字认可。
第十四条新建、改建、扩建工程项目，由用房单位申请，由行政管理部汇总报主管领导审批，经主管领导签字报经总经理批准后，由行政管理部负责预算及组织施工，并对施工单位进行资质验证、企业信誉审核、审核工程预算、施工过程的检查和竣工后组织施工结束后验收，并对施工过程进行全方位质量监督。
第十五条维修项目结算单据的审批，在正常情况下，经行政管理部负责人及主管领导签字，资产财务部负责按公司规定办理相关结算手续，并同时计入使用部门成本。
第五章损坏房产的处罚
第十六条对于使用单位凡人为损坏的，由行政管理部报主管领导批准后，由使用单位和当事人负责修复和赔偿。
第六章其他
第十七条行政管理部在公司授权的范围内贯彻执行本管理办法，定期公布执行情况和存在的问题。
第十八条本管理办法由行政管理部负责解释。
第十九条本管理办法从下发之日起执行。
厂区防火防盗制度
一、防火、防盗制度
1、防火防盗工作要在主管领导的领导下，由各部室和分厂负责人具体负责，并接受公司保安部的监督指导。
2、各部室和分厂负责人要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究负责人和直接责任者的责任。
3、楼内及厂房内设置的消防器材和消火栓，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。
4、消防设施、安全设施的更换、维修和配置，由公司保安部统一负责，其他科室和个人不得擅自调换。
5、各部室和分厂负责人，下班前要对自己所负责的部室及分厂的安全、防火事项进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报有关部门及保安部。
6、资产财务部工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查保险柜及办公室门窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。
7、物资、设备及产品仓库内，严禁吸烟和使用火种，采取严密措施做好安全工作。
8、全公司干部职工要树立防火防盗意识，各部室人员及分厂厂房人员最后离开的同志要做到关灯，断电，关窗，锁门。
9、在集中学习或开会、休息时各部室和厂房要关灯，锁门，防止发生火灾或被盗。
10、夜间值班值宿及四防人员要做好公司夜间的防火防盗工作，发现情况及时报告，并采取有效措施降低损害程度，否则承担相应责任。
二、防火、防盗措施
（一）防火措施
1、各种油类特别是汽油、酒精、信那水、汽油、动力苯等燃点低的物品，严禁靠近木质物品存放，要用铁箱装好，储存在安全地点。禁止用上述油类擦洗地板或木质器具及温度较高的器具。
2、易燃易爆物品，禁止在电源、火源、气源等处存放。
3、在照明灯、机床作业灯的灯泡上，严禁用纸，布等物品粘固。
4、各机台操作者，在停电时必须把电源切断，不许通电脱离岗位。
5、各部室分厂清除的垃圾要倒在指定地点。各分厂设置的润滑油桶，要放置在适当地点。
6、在禁止吸烟处禁止吸烟；指定吸烟处在下班前30分钟严禁吸烟，工长，组长要对自己管辖区进行全面检查。
7、如明火作业需持分厂厂长签章的联系单，经保安部防火科同意后方可生火。但在明火作业过程中需要有专人负责，配备消防器材，并且必须做到人不离火，事后将火彻底熄灭，经保安部防火科检查后方可离开。
8、分厂成立检查组，每周进行一次防火安全检查，同时总结布置本单位的防火安全工作。
9、严格执行防火责任制度，实行谁主管谁负责，逐级管理制度，分片包干，一包到底。
10、一切消防设备、用具的保管、维护由使用部门负责。除灭火使用外，一律严禁做其它使用。
（二）防盗措施
1、各单位对现金的存放必须要按规定将现金存放在坚固的保险柜内，其他地方一律不得存放现金。
2、各单位，特别是重点要害部位要按照公司要求开展治安防范的宣传教育，增强职工的法制观念和自觉维护企业治安秩序的意识。
3、制定和落实本单位的治安防范工作制度，按照防火、防盗、防爆炸、防破坏、防窃密等治安防范工作要求，层层落实责任制，预防和制止违法狡黠行为，维护本单位的稳定。
4、要维护好本单位治安防范工作，对本部门加强管理，做好防盗的自检自查工作，确保工厂的财产安全。
5、加强厂区内和分厂内的防范设施，如有条件应安装监控设施和红外报警设施。
6、各单位加强对贵重物品、产品，贵重材料和生产物资的'管理，妥善保管，及时入库，严禁存放在厂房内，同时加强出入库管理，建立健全领用制度。
7、各单位存放贵重物品及产品的库房必须设专人管理。库房钥匙专人保管并备案，库房门窗必须加固，防范设施必须符合要求，严禁无关人员入内。
8、加强值班、值宿工作，值班期间要忠于职守，认真负责，并严格遵守以下规定：
（1）不准随意脱岗或擅离职守。
（2）不准留外来人员住宿。
（3）不准在值班期间喝酒、打扑克、麻将等。
（4）值班期间要认真做好巡逻检查工作，将检查情况记录在册。
（5）认真做好交接班工作。
（6）对发生的案件和事件及时上报。
9、节假日、休长假期间，领导干部必须带头值班、值宿，履行职责，不准找他人顶班替岗，要带领其他人员做好安全防范检查工作。
文书档案管理
1总则
为进一步加强文书档案的管理，规范文书档案的收集、归档、整理、保管、鉴定、销毁、统计、检查、利用、借阅及立卷归档等工作相关程序，特制定本管理标准。
2适用范围
本标准适用于公司文书档案管理。
3术语和定义
文书档案：是指机关、团体、企事业单位在行政管理事务活动中产生的，由通用文书转化而来的那一部分档案的习惯称谓。包括命令、指示、决定、布告、请示、报告、批复、通知、信函、简报、会议纪录、计划和总结等。
4管理职责
4.1文书档案室管理部门为公司办公室，具体由公司办公室文秘科负责，并接受市主管机关业务指导。
4.2.负责公司党政文书，声像档案的保管。为公司生产、经营及各项工作提供文档信息资料。以党政机要文件保管为重点，同时保证文书档案的完整、保密和安全。
4.3负责文档的收集、整理、保管、签定和统计。
5管理活动、程序及要求
5.1.文书档案收集
5.1.1文书档案收集的范围
上级来文及资料。
公司文件。
公司历史档案。
已撤消旧机构的档案。
上级领导来公司检查工作及活动的音像资料。
公司荣获的各项荣誉称号、奖牌、奖状、奖旗等资料和照片。
公司发生的重大事件及各项重要活动的音像资料。
5.1.2文书档案的收集
按照文书档案收集范围，收集与所保管档案有关的资料。
交接档案的当事人在接收档案时根据移交目录清点核对，并由交接双方在目录上签字或盖章。
各部门交文书档案室的文档需符合文书档案工作要求，并由各部门主管领导审核、签字后方可交接。不符合归档要求的，文书档案室有权拒收。
5.2.立卷与归档
5.2.1文件的立卷归档工作由公司办文秘科负责，具体工作按文档管理和上级业务规定执行。
5.2.2需归档的音像档案，要认真填写说明，编号登记。每半年对文档重新整理，时间在每年的1月份和7月份。
5.3文书档案的整理和保管
5.3.1文书档案以卷宗为单位进行分类、排列；涉密文件按涉密级别分类，单独保管。
5.3.2文书档案室在收集零散文件时，要认真区分，依照分类进行立卷。
5.3.3文书档案发现文件破损要及时修复或复制。
5.4.文书档案的统计和检查
5.4.1文书档案室要设立文书档案登记簿，档案的借阅、返还及时登记、注销，对档案的收进及提出情况进行数量统计。
5.4.2文书档案室对所保管的档案每年进行一次全面检查，遇到特殊情况及时检查，并及时上报检查结果。
5.4.3负责保管文书档案的人员调动工作时要办理移交手续。
5.5.文书档案的利用和借阅
5.5.1文书档案室所保管的档案，原则上一律在阅文室调阅，需要查阅档案时，由借阅单位提出借阅申请，经公司办公室主任批准后方可将档案借出。
5.5.2复制档案资料时，需经公司办公室主任批准，方可复制翻印。翻印时应说明翻印的单位、日期、份数和印发范围和用途，并由文书档案室进行复印。
5.6.文书档案的鉴定和销毁
5.6.1文书档案室定期对已过期的档案进行鉴定。根据档案的政治、历史，科学和现实价值确定其是否需要继续保存，并将不需要继续保存的档案剔出销毁。
5.6.2文书档案的鉴定销毁工作由公司办公室负责承办，对已过保管期限的档案提出销毁意见时，要经相关部门和人员具体核查，核查单位由公司办公室、党群工作部和企业发展部组成。
5.6.3文书档案室对予批准销毁的档案要在档案存储目录上注销，编制销毁清单，审查批准后对档案进行销毁，并由两人或两人以上监销。档案销毁后，监销人员在销毁清单上签名盖章，同时标注档案注销的日期，保证不丢失，不漏销。
管理公司制度 第4篇
为进一步方便公司车辆加油和加强油料管理,公司从即日起实行一车一卡加油管理制度。现将相关要求通知如下:
一、油卡与车牌号码绑定,油卡密码为油卡卡号的后四位。
二、车辆加油时间为周一至周五,加油地点为市内任一中石化网点。
三、车辆加油需提前一天向行政部申请调拨资金,调拨的资金数量视车辆型号、车辆剩余油量及卡内余额而定。
四、司机加油前需将油卡拿到中石化任意网点的柜台办理油卡“圈存”(“圈存”是指将网络上已分配好的资金调整至油卡上)。
五、司机加油时需由中石化的员工协助输入员工密码,中石化员工核对车牌号无误后输入员工密码即可加油。
六、行政部将通过中石化网络和加油卡主卡权限,核查每张油卡的加油次数、每次加油金额及卡上余额,并通过卡上余额随时调整每次调拨资金的数额。
七、行政部将通过中石化网络随时核查整理每辆车的各项加油数据并存档备查。
八、各位司机要加强自律意识,绝对杜绝为他车加油或其它违规用油现象。公司核查发现后将严肃处理。
行政部
管理公司制度 第5篇
工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地组织生产；保证产品质量；合理地使用设备和保证物料消耗的主要技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。
1、工艺规程的内容
工艺规程应包括生产的主要设备特征（设备结构、性能、用途、名称及规格、型号等），生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。
2、工艺规程的编制
（1）编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。
（2）制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。
（3）编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制工艺规程的依据。
（4）新产品试制后转产，由试制项目负责人结合实际情况，编制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生产工艺规程转为正式规程，备案存放。
3、工艺规程的修订
工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性，又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信靠客户的要求和公司的实际情况。
4、工艺规程的管理
（1）工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和检查。
（2）工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。生产过程中发生临时变动（如原材料、半成品质量变化等）影员工艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规程执行。
（3）由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，办理书面修改能知后方可执行。
（5）凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。
5、附则
（1）质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程的内容与生产实际不致时，有权向有关部门提出建议进行修改。
（2）工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵守好的及时表扬或奖励；违反者，予以批评教育，严重违反者要给予行政处罚。
管理公司制度 第6篇
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条例，具体如下：
一、适用对象
本条例仅适用于本公司专职业务人员。
二、试用期业务员管理条例：
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片及叁佰元（￥300.00元）培训押金。
2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可正式上岗。
3、业务员缴纳的培训押金将在新业务员转正半年后归还。新业务员工作不满半年离职者不归还培训押金。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取无底薪、无定额，但有差旅补贴及提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票的三分之一。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
5、新业务员无业务定额，业务提成为业务总额的10%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
6、新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
三、合同期业务员管理条例：
1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
2、底薪计算方法：业务员工龄一年以内底薪为500元；工龄二年底薪为800元；工龄三年底薪为1000元；三年升为业务经理，除基本工资＋提成外另赠公司5%股份。
3、岗位津贴计算方法：业务经理岗位津贴为400元。
4、业务提成计算方法：印刷提成为5%；网站提成为20％。
5、业务员每月业务额定额为5000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无底薪。（业务额以签约为准）
6、当月业务总额达到1万元以上或连续三个月业务总额累计达到3万元以上，则次月可享受业务主管待遇；当月业务总额达到2万元以上或连续三个月业务总额累计达到5万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务经理待遇；业务主管和业务经理每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）
7、业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。
四、本着少花钱能办事的原则，对业务所需的香烟由业务员个人负责。
对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
五、为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。
公司每月评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受升一级待遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务经理待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。
六、金牌业务员必须具备以下三条要求：
1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
2、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。
3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
管理公司制度 第7篇
1.目的
为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。
2.适用范围
本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。
3.薪酬组成
基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金；等级基本工资标准对应销售任务。
转正后销售经理xx元；试用期(一个月)见习销售经理1300元-10000元。
3.1基本工资
3.1.1基本工资递增递减
根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。
3.1.2基本工资发放原则：
1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%
2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工资1500元为保底销售任务xx元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
3.2基本补助
3.2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”；特殊情况费用由总经理确认。
3.2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助；
3.2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销；特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销；
3.3销售奖金
3.3.1为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成；
3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
3.3销售奖金的发放
销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。
3.4每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。
本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
管理公司制度 第8篇
第一章安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的'防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。
第二章公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第三章卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。
管理公司制度 第9篇
总则
一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度
考勤
二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签
三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
四、任何类别的'请假都需经理事前批准;如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
加班、调休
五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。
六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
行为规范
七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
奖励和处罚标准
一、奖励
1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
二、处罚
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行)，事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职)，并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不整洁;管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报，占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
管理公司制度 第10篇
第一章 总则
第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、卫生间）的卫生管理。
第三条 公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。
第四条 公司综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
第五条 公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第二章 办公环境卫生管理
第六条 各部门办公室内环境卫生的管理由各部门人员负责，由部门主管监管，安排卫生值日表，每天一小扫，每周一大扫，消除卫生死角。
第七条 经理级别以上的办公室环境卫生，由其助理或者秘书做好办公室的清洁卫生工作。
第八条 办公室环境卫生应做到：
1、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
2、每天更换垃圾桶。
3、保持桌面干净整齐无灰尘。
4、电脑、打印机等办公设备，保养良好，表面无尘土，污垢。
第三章 员工个人卫生管理
第九条公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。
第十条个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。
第十一条 下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。
第十二条 员工个人应保持仪容端正，衣物整洁；不随地吐痰、乱扔纸屑、果壳；不吃零食（充饥食物除外），不在办公室吃饭，不在办公室吸烟。
第四章 公共区域环境卫生管理
第十三条 办公室内公共环境卫生管理主要由综合部负责督查，保洁员要严格按照规定对公共区域进行清洁打扫。
第十四条公共走廊、卫生间、洗手间由专职保洁人员打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。卫生间的垃圾桶满时，保洁人员要及时更换垃圾袋，并定时运走。
第十五条 洗手间台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，保洁人员要每日清理，用水管冲洗过滤框和桶。
第十六条 违反本制度有下列行为之一者，由综合部根据情节轻重给予适当的经济处罚：
一、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；
二、垃圾不装袋、不入桶随意弃置的；
三、办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。
第十七条 以上制度规定综合部监督执行，由各部门主管组成联合检查小组，每月进行卫生联查，平时不定期进行抽查，将检查和平时抽查相结合。检查结果及时公布于公告栏，以促进、推动公司卫生管理的规范化、经常化、制度化管理。
第十八条 本细则自发布之日起实施，望各部室认真执行。
管理公司制度 第11篇
第一章总则
第一条目的
为提高员工素质，增进知识、技能，开发员工潜能，使员工具备与企业发展相适应的素质、业务能力，特制定本办法。
第二条范围
本办法适用于公司各部门。培训分外出培训和内部培训两种。外出培训包括脱产培训、外出培训、外出考察学习与交流等；内部培训包括集团内部、事业部内部、公司内部和部门内部培训等。
第二章培训职责
第三条管理部是公司培训工作的归口管理部门，主要职责：
1、负责与集团、事业部培训工作的业务衔接，并指导、协调、督促公司各部门开展部门内部培训工作。
2、负责公司培训和学习的平台的建立和管理。
3、负责建立和完善公司培训制度体系及培训整体方案的设计与规划。
4、负责组织调研员工培训需求，协助员工个人制订职业发展规划，制订公司年度/月度培训计划并组织实施。
5、负责考核、评价公司培训管理，建立、维护公司培训档案。
第四条各部门培训职责
1、负责调研本部门员工培训需求，制订本部门员工培训的年度/月度计划。
2、组织部门内部培训。根据特殊岗位需要，组织岗位培训，做好培训记录，并进行考核与评价。
3、协助公司培训工作的开展。
第三章培训计划
第五条年度培训计划
1、部门根据发展目标和员工职业发展需求，于每年12月15日前制定下年度培训需求和计划，报管理部。
2、管理部根据公司人力资源培训目标，结合各部门培训需求和计划，于每年12月底制订公司下年度培训计划。
3、公司年度培训计划由管理部部长审核，总经理审批（《年度培训计划表》，附表一），送事业部备案，并发至各部门。
4、公司年度培训计划调整由管理部部长审核，总经理审批。
第六条月度培训计划
1、各部门负责总结本部门上一个月的培训计划执行情况（《月度培训统计表》，附表二），同时制定下一个月的培训计划（《月度培训计划表》，附表三），并于每月26日前与相关的培训资料一起提交管理部。
2、管理部对各部门的培训计划及统计进行分类、汇总、整理，编制《月度培训计划汇总表》（附表四）、《月度培训统计汇总表》（附表五）管理部部长审核、公司总经理审批后报事业部备案，并发OA给各部门。
第四章培训项目实施
第七条岗前培训及岗位培训
1、所有新进员工，三个月内必须完成岗前培训所有课程。
2、岗前培训目的是让新员工了解集团、事业部的基本情况，熟悉公司企业文化，掌握工作知识和技能，增强责任心和荣誉感，把个人职业生涯与企业的发展紧密结合在一起。
3、应届毕业生的岗前培训统一由事业部人力资源部组织，管理部和各部门共同协助。
4、新招聘员工（指管理人员、专业技术人员）岗前培训由集团统一举办，未按规定参加岗前培训的员工需延长试用期限。
5、新工人岗前培训由使用部门负责，管理部协助，经岗前培训不合格的员工必须参加补考，补考不合格的取消入厂资格。
6、新员工入厂后三个月内必须参加岗位培训，岗位培训应按“做什么会什么”的原则进行培训，由本部门负责。
7、对转岗或停工三个月以上的人员要重新进行岗位培训。
8、各部门应经常性、不定期组织开展本部门员工的岗位培训。
第八条继续教育培训
1、继育教育是指管理人员、专业技术人员和特殊岗位技术工人的人力资源开发。
2、继续教育的目的是补充、更新、拓宽专业人员的专业知识，促进专业人员学习新知识、新技术、提高业务技能和管理水平。
3、管理和专业技术人员的继续教育培训由事业部人力资源部统一负责，管理部和各部门协助实施。但特殊的，有针对性的培训由公司管理部组织实施。
4、特殊岗位技术工人的培训由本部门提出培训需求，管理部协助组织实施。
第九条公司中高层干部及重要骨干人员的培训主要由事业部人力资源部负责组织实施。第十条培训实施规定
1、本部门负责组织的培训，培训实施前三天本部门应将《培训通知》（附表六）交至管理部备案。
2、培训实施时，培训组织者必须认真填写《员工培训考勤记录表》（附表七`），培训结束后，培训组织者应在三天内组织评定学员的成绩，并记录在《员工培训考勤记录表》交至管理部。
3、具体培训项目实施形式包括课堂教学、户外拓展、读书与知识分享计划、培训沙龙等。
4、参加培训的人员应按时参加，因故不能参加培训者须提前一天办理请假手续，请假须由上级领导（至少是科室负责人）批准。对于迟到、早退、旷课和扰乱培训秩序者按事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》处罚。
5、外出、外聘培训及培训讲师管理有关规定参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。
第五章培训效果评估
第十一条培训效果评估的方式因培训项目而异，培训组织部门须对每次培训的效果作出相应的评估和追踪，具体评估方式参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。
第十二条个人培训考试成绩及培训评价报告，作为考核和升迁的重要参考；部门培训开展情况亦作为部门工作绩效考核的一个考核指标。
第六章培训费用及外出培训审批
第十三条培训费用预算列入公司年度费用预算。由管理部负责编制培训费用预算，经管理部部长审核、财务部部长会审，总经理审批，报事业部人力资源部备案。
第十四条员工外出培训必须填写《外出培训申请表》（附表八），报部门负责人、管理部部长审核，总经理审批（经理人、后备经理人外出培训必须报事业部人力资源部会审或备案）。外出培训活动中开支的住宿费、车船费等列入培训费用。
第七章附则
第十五条本制度参考事业部相关文件制定，未涉及内容遵照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》美冷字[20xx]39号文件执行。
第十六条本制度的修订权和解释权归管理部。
第十七条本办法自颁布之日起生效。
管理公司制度 第12篇
一、总则
为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能
负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程
银行存款付款控制流程
记账凭证账务处理流程
费用报销管理流程
付款流程
应收账款管理流程
存货审计流程
收入审计流程
货币资金审计流程
成本审计流程
利润审计流程
纳税申报流程
五、相关制度规范
费用报销管理规范
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销
转账支票管理规范
1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。
2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。
3、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金渠道，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
4、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。
会计档案管理规范
1、公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称;客户为自然人的，要如实填写姓名。
3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
