在当今社会中,工作职责变得日益重要,而工作职责的制定又能有效地降低违规和事故的发生率。工作范文网小编为大家收集整理的岗位职责总结，多篇合集，欢迎复制下载！
岗位职责总结 第1篇
我有幸参加了省行培圳学院“中年员工续航力提升培训班”，通过五天的系统学习，收获不小。身为农行一名普通员工，也深深体会到中年员工岗位培训工作的紧迫性和岗位责任的重要性。面对我行员工年龄结构的严峻形势，省行掀起的这次“中年员工续航力提升培训活动”，按我的理解就是搞一次“开源”活动。是一次针对中年员工群体的调动积极性、挖掘潜能、提升整体素质的重要活动。这次学习时间虽短，但收获不小，体会也颇多。五天的学习唤醒了我的“第二青春期”，激发了我的工作热情。点点收获和体会时时萦绕我的脑海，引起我无穷的遐想。
当接到参加省行第三期县域优秀中年员工培训班的通知时，有各种猜测，身边很多同事都认为，这是安排“老员工”外出休息。报到第一天拿到学习指南时，我发现培训班的学习安排十分充实，不仅白天要上课，晚上也安排了班组互动环节。
通过阳光心态、团队建设、打造卓越执行力，马教授的国学智慧，客户沟通艺术，服务营销与客户管理等课程的学习，我也慢慢地领悟到了省行举办本次培训班的出发点——通过脱产培训帮助我们这些“老员工”打消顾虑，并多掌握一些过硬的本领，这充分体现了省行党委对全行中年员工的关注和关心。具体而言，就是要通过这种培训，使我们心态更阳光，更加与时俱进，全程融入农行这个大家庭。效果是明显的，在结业大会上，我感到自己好像又年轻了十几岁，一股为企业多作贡献的干劲又涌上心头。培训的课程，完全是为我们中年员
工量身定制的，其目的就是在为我们中年员工“扫盲”。特别是通过对团队建设、服务营销等知识的学习，消灭了我们好多中年员工在专业或技能上的盲点。就本人而言，通过培训，我也基本上掌握了各种流程和道理。
人到中年，特别是年过五十之后，工作热情和工作能力都开始走下坡路，总觉得自己从企业的骨干已变成了企业的累赘。中年的我们，今后的工作重点是什么？重点在哪里？是“混日子”，还是做点力所能及的事，还是由领导安排什么做什么，还是就这样等退休??一直以来，这些问题令我们困惑。通过这次学习，我消除了疑虑，并且深刻地体会到，只要有一颗报恩之心有收获，就有回报。农行没有忘记我们这些“老员工”，我们一定要不忘报恩。我们要知道“第二青春期”不易唤醒，我们这些中年员工一定要珍惜自己的“第二青春期”，发奋图强，积极参与农行的改革，做改革的弄潮儿。
有一种奋发向上的精神，有一股力争上游的干劲，农行永远是我们发展的平台，永远是我们的家。通过这次培训我也真正找到了今后工作的重点，正如省行领导在开班仪式上所讲的那样——中年员工要做年轻人的榜样，同龄人的表率。接下来的几天培训，我更感到省行领导讲话很有道理，为我们中年员工今后的工作指明了方向。学无止境常言道：“活到老学到老”，这句话充分说明了学习的重要性。
通过培训，我看到了教授们端庄的仪表，健康的心态，听到了他们热情洋溢、妙趣横生的演讲，更感受到他们的博学与多才、自信与儒雅。相比之下，我自己又是如此的学识浅薄、孤陋寡闻。这样的对
比激发出了我对知识的渴望和学习的热情。它不仅是一次简单的员工培训，更是一次励志培训。通过这次培训，我们在参与中学习，在学习中感悟；在过程中锻炼，在锻炼中成长；在互动中交流，在交流中找差距；在项目中启迪，在启迪中碰撞思想；在感恩中激发前进，在前进中取得新的成绩。与此同时，我作为一名来自山区农行的参训人员,在培训期间更是深切地感受到了农行对中年员工培养的重视和生活上的关心。
通过学习，我更加深刻地认识到在当今社会中学习的重要性。从微观层面看，农行的发展日新月异，新业务、新知识层出不穷；从宏观层面看，我们所处的世界是“力之较量”的世界，国与国之间的竞争，拼的是综合国力，企业之间的竞争拼的是实力，人与人之间的竞争，拼的是综合素质。就像剑术的高低决定着侠客的境界一样，综合素质的高低决定着人生质量的差异。处于这样的大环境之下，我们必须带头学习，做员工的表率，只有不断提高自身的综合素质，才能不会被社会所淘汰。再次感谢行领导给予我的关心、重视和培养。通过学习我也坚定了信念，在以后的工作中我将继续加强学习，学以致用，不断提升自己的工作能力。
岗位职责总结 第2篇
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。
3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。
4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。
6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
12、积极参与紧急的、临时的采购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
(一)采购申请与审核
1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。
2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。
2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。?
3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。
(四)采购作业处理期限?
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天。
2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。
3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。
(五) 询价
1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。
6、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。
8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。
9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。
(八)、选择供应商
采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供应商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。
(九)签定合同
采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、基本条款注意事项
(1)采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;
(2)质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本;
(4)价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、采购方在签订合同时的注意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任;
(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
(5)质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;
(7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
(11)合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
(14)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同;若因发现供应商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。
3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求。
5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。
6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生。
(十一)采购进度控制
1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;
3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;
5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;
7、外协加工件应按照原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。
(十三)对帐付款
采购物品(物资)办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。
岗位职责总结 第3篇
导读
北大方略(BDS)是业内第一家倡导《成果咨询》的战略咨询公司，目前在亚太区3个城市设有5个办事处;十多年以来，凭借对本地市场的充分了解积累的丰富经验，我们已陆续为6个行业的200多家企业客户提供咨询服务;客户所采购的管理咨询项目，平均投资回报率为272%。
十多年来百余名咨询顾问从实践企业中，提炼出一套选人、用人、育人、留人的经验，特此编著北大方略《人力资源管理手册》，每天微信推出一章节，协助更多企业实现制度管人，流程管事、降低人力成本提高人员效率开支。
《人力资源管理手册》第一章 手册的目的
一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标：
1 构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。
2 保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人力资源系统的专业水平和道德标准。
3 保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。
二. 为达到上述目标，人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。
三. 人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。
四. 本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人力资源部热忱欢迎员工提出修改意见。
第二章 人力资源部的工作职责
一. 核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜力，对公司持续长久发展负责。
二. 工作职责：
1 制度建设与管理
A 制订公司中长期人才战略规划;
B 制订公司人事管理制度，人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。
C 核定公司年度人员需求计划、年度人员编制计划;
D 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据;
E 指导、协助员工做好职业生涯规划。
2 机构管理
A 配合相关部门，做好各部门选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作;
B 公司系统各部门的设置、合并、更名、撤销等管理;
C 制订部门和人员岗位职责;
D 公司管理层的考察、聘任、考核、交流与解聘管理;
E 监督、检查与指导各部门人事部工作。
3 人事管理
A 员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。
B 公司后备干部的选拔、考察、建档及培养;
C 公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理;
D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘;
E 提供各类人力资源数据分统计及析;
F 管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。
4 薪酬福利管理
A 制订并监控公司系统薪酬成本的预算;
B 核定、发放公司员工工资，核定各部门领导班子成员及人事、财务人员的工资;
C 制订公司员工福利政策并管理和实施。
5 培训发展管理
A 公司年度培训计划的制订与实施;
B 监督、指导公司各部门的教育培训工作;
C 管理公司员工因公出国培训、学历教育和继续教育;
D 制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用;
E 开发培训的人力资源和培训课程。
6 其他工作
A 制订公司员工手册;
B 定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道;
C 协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系;
D 联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息;
E 公司人事管理信息系统建设与维护;
